Расхождение суммы НДС в декларации и расшифровке документов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.90/10)

Доброго дня! ИП оказывает парикмахерские услуги, с 2026 г УСН 6% и НДС 5%, данные кассы автоматически загружаются в 1С( отчеты о розничных продажах), и только потом загружаем выписку банка. при формировании НД по НДС за 2 кв 2026 выдает ошибку. в файле скрины, и такая ошибка у двух клиентов в разных базах

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Если пробежаться по строкам в Расшифровке, возможно, где-то были ручные корректировки.

    Одной из причин, может быть разные алгоритмы расчета программой:
    В Разделе 3 налоговой декларации по НДС в строке 022 по графе 3 отражена налоговая база в размере 6 351 890 руб. Программа автоматически исчисляет сумму налога для этой строки прямым арифметическим методом (5% от налоговой базы) и проставляет в графу 5 значение 317595 руб.

    Однако при обращении к расшифровке данной ячейки (подокументный разрез) сумма НДС рассчитывается иначе: по каждому документу в отдельности с учетом правил округления, после чего полученные значения суммируются. Итоговая сумма по расшифровке составляет 317599,94 руб.

    В декларации можно вручную поправить НДС :

    -в декларации по НДС, клавиша ЕЩЕ—Настройка
    -установить флажок в поле Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек—Сохранить
    -поле этого графа 5 станет желтой, доступной для корректировки
    -вносите исправления и убираете флажок в Настройках.

    Материал по теме:
    Минфин напомнил о правилах округления НДС

    png nastrojka
    png nastrojka1
    png nastrojka2
Добавить комментарий