Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре (нужно сторнировать один счет-фактуру)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1150)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.202.14)

Помогите, пожалуйста, сделать корректировку поступления в программе, чтобы уточнить Декларацию по НДС.

Проведено фактически во 2 кв. 2026 г.:
Поступление № 147 от 05.05.2026 г. УПД 1613 от 05.05.2026 сумма 14981,60, в т.ч. ндс 2701,60
Поступление № 184 от 05.05.2026 г. УПД 1613 от 05.05.2026 сумма 14981,60, в т.ч. ндс 2701,60
Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма 29 963,20 в т.ч. ндс 5403,20
Книга покупок: Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма 29 963,20 в т.ч. ндс 5403,20

Нужно сторнировать:
Поступление № 184 от 05.05.2026 г. УПД 1613 от 05.05.2026 на сумму 14981,60, в т.ч. ндс 2701,60

В уточненной декларации (доп. лист книги покупок) должно быть:
Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма минус 29 963,20 в т.ч. ндс минус 5403,20
Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма 14981,60, в т.ч. ндс 2701,60

Исправляем в 3 кв. 2026г.
1) Создали Корректировку поступления:
Исправление собственной ошибки.
Движение документа:
БУ-НУ: сторнируется документ Поступление № 184 от 05.05.2026 г. на сумму14981,60, в т.ч. ндс 2701,60
НДС покупки: Поступление № 184 от 05.05.2026 г. сумма (минус) 12280,00, ндс (минус) 2701,60
Запись доп. листа ДА
Корректируемый период 01.04.2026
2) Формируем уточненную декларацию за 2 кв. 2026 г.
Доп. лист книги покупок:
Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма минус 29 963,20 в т.ч. ндс минус 5403,20

Как сделать, чтобы появилась еще одна строка:
Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма 14981,60, в т.ч. ндс 2701,60?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    У вас сторно по НДС формируется не на минус 5403,20, а на минус 2701,60.

    Это происходит, тк к двум поступлениям оформлен один счет-фактура.

    Думаю, что как мы предполагаем выполнить не получится, чтобы:
    Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма минус 29 963,20 в т.ч. ндс минус 5403,20
    Счет- фактура полученный № 1613 от 05.05.2026 сумма плюс 14981,60, в т.ч. ндс плюс 2701,60.

    Уточните, раздельный учет НДС в программе или нет?

    Исходя из уточнений, буду маневрировать дальше.

  3. Уточните, отчетность отправляете через 1С-отчетность или сторонние сайты?

    Пока удалось отразить вторую строку только через документ Отражение НДС к вычету, но в даты неверные.
    И в первой строке тоже не как хотим отражается.

    Поищу еще по нормативке, как верно заполнить Доп.лист при вашей ситуации.

    png 7-1
Добавить комментарий