Здравствуйте уважаемые эксперты.
Возникла проблема, описываю ситуацию:
счет покупателю выписан 05.06.26 контрагенту, оплата прошла двумя суммами 08.06. на сумму 5270,00 в т.ч ндс 950, и 08.06. на сумму 5270 в т.ч. ндс 950.
Соответственно были выписаны два сф на аванс (по оплатам), которые и завесили НДС на 76АВ.
Реализация произведена 18.06.26 . в проводках реализации списание с 62.2 есть,
а НДС застрял на счете 76 АВ, хотя должен был уйти, так как оплата и реализация произведены в июне месяце.
Что мы делаем не так?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, документы
Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж заполнены?
Давайте еще раз перезаполним в копии базы
И приложите еще ОСВ по счету 62.02
Отбор по нашему проблемному покупателю
В Показать настройки — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом — такие флажки поставить
Общий алгоритм
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С 8.3