Добрый день. Я задавала вопрос: Корректировка первоначальной стоимости ОС и амортизации в НУ прошлого года, если ошибочно применили ФИНВ в 1С. Все разобрали. Я исправила как советовали. Но не выяснила (вначале думала, что думаю правильно): как же мне правильно исправить налог на прибыль. Т.е. я не доплатила 61 697 руб. Т.к. уменьшила уплату на ФИНВ, а не должна была. Как правильно исправить в программе в 2026г? Т.е. я исправила ОС. Я не выгружаю по ЕНС. Программа начисляет. Просто поставить Дт.91 Кт.68.90?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Вносили исправление и сторнировали ФИНВ операцией от 31.12.2025 г.
Корректировка первоначальной стоимости ОС и амортизации в НУ прошлого года, если ошибочно применили ФИНВ в 1С
Уточните, сделали корректировку в декабре 2025-го и сдали уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Сейчас нужно сделать доначисление налога на ЕНС в 2026-м?
Правильно поняла, что интеграция с ЛК ЕНС не настроена?
Если так, то механизм доначисления налога на прибыль за 2025 по алгоритму — Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
То, что я доначислю — это понятно. А вот программа как поймет, что регламентной надо начислять?
Если корректируем прошлый год, то все доначисления проводим самостоятельно.
Регламентная операция не доначислит налог на прибыль.
Вариант 1 из материала.
Или я неверно поняла и загружаете все операции из ЛК ЕНС.