Добрый день!
Прошу пояснить. В феврале 2026г. по ЭДО контрагенту был направлен УПД (с НДС). Однако при выгрузке документа произошел технический сбой в части номера документа, т.е. выгрузился в ЭДО УПД с другим номером. В итоге произошел разрыв по НДС, т.к. у контрагента документ с другим номером. Какие действия с нашей стороны?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Внесите исправления через документ «Исправление счет-фактуры».
Выберите нужную счет-фактуру и по кнопке «Создать на основании» — «Исправление счет-фактуры».
В документе «Корректировка реализации» устанавливаем: «Отражать корректировку» — «Только в учете НДС», «Вид операции» — «Исправление в первичных документах».
Остальные показатели не меняем — «Проводим».
На вкладке Дт/Кт образуется две записи в доп. лист Книги продаж за период исправления счета-фактуры — сторнирующая и верная, но номер счет-фактуры один и то же.
Дополнительно нужно выписать исправительный счет-фактуру — кнопка «Выписать исправленный счет-фактуру».
Переходим в сформированную счет-фактуру, вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
В графе «Номер счет-фактуры» устанавливаем верный номер счет-фактуры — «Записать и закрыть».
Формируем доп. лист книги продаж за исправляемый период — есть две записи: сторно с неверным номером и счет-фактура с верным номером.
Сдаем уточненную декларацию НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Вопрос в том, что у нас в учетной системе документ с верным номером (нумерация соответствует внутренним регламентам). Документ с неверным номером был отправлен покупателю. Если по ЭДО будет направлен запрос покупателю на аннулирование документа и направлен документ с правильным номером (т.е. это не исправительный документ, а документ с новым (правильным) номером), не будет ли проблем у покупателя с вычетом по НДС? К примеру если после получения нового документа покупатель создаст доп.лист к книге покупок, в котором аннулирует неверный УПД и внесет новый документ.
Также интересует сопутствующий вопрос, может ли покупатель отразить в доп.листе книги покупок за 1 кв.2026г. «новый» документ, если дата составления документа февраль 2026г., но отметки об отправлении документа по ЭДО и принятия будут датированы июнем 2026г.?
Спасибо за уточнение.
Нет проблем не будет, если покупатель согласен аннулировать ( то есть обоюдное согласие).
В случае отказа контрагента от аннулирования продавец может направить уведомление об уточнении и выставить новый экземпляр документа.
Если покупатель согласен, то ему нужно будет отразить в программе как исправление собственной ошибки.
Исправления отразятся у него в Доп.листе Книги покупок за 1кв.
В Книге покупок будет две записи — сторно строки с ошибочным номером и новая строка с верным номером УПД.
В программе у покупателя это будет выглядеть так
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
По второй части вопроса понимаю так, если счёт-фактура получен до истечения срока подачи декларации за период принятия товаров (работ, услуг) к учёту, вычет можно заявить в этом периоде. Если документ получен позже, вычет следует заявлять в периоде его получения (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ)
Так как документ фактически получен в июне 2026, покупатель не вправе отражать его в Доп.листе Книги покупок за 1кв. Вычет должен быть заявлен во 2кв.
Попытка отразить документ в более раннем периоде может привести к спорам с налоговыми органами.
Если все таки покупатель рискнет, у него должно быть обоснование. Подтверждение почему документ аннулирован от февраля, т.е. объяснение тех. ошибки.