Здравствуйте. Продали ПО в прошлом году. В этом году подписали допсоглашение, что продали покупателю, участвующему в гос. контракте. Сейчас клиент просит выставить текущим периодом документ с информацией о номере ИГК, но за прошлый период. Продажа была без НДС. Подскажите, как это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Технически отразить ИГК в документах можно, способ зависит от версии 1С.
В 1С:Бухгалтерия КОРП функционал по госконтрактам и ИГК автоматизирован: можно включить соответствующую функциональность, заполнить данные государственного контракта/ИГК в договоре, после чего реквизит может выводиться в печатные формы.
Подробнее в обсуждении: Отражение номера ИГК (идентификатор государственного контракта) в ТОРГ-12, счет-фактуре, счете в 1С
В 1С:Бухгалтерия ПРОФ такой функционал по госконтрактам отсутствует. Поэтому, если требуется вывести ИГК в первичный документ, это можно сделать вручную.
Чтобы автоматически заполнять идентификатор госконтракта в УПД в дальнейшем можно использовать расширение>>
Расширение конфигурации ГОСКОНТРАКТ для счета-фактуры и УПД со статусом 02 (Бухэксперт) в 1С
Если покупателю нужен документ текущей датой именно как исправление к ранее оформленному УПД/первичному документу, можно рассмотреть вариант через документ Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. В поле Отражать корректировку следует выбрать Только в печатной форме. Такой вариант используется, когда требуется исправить или дополнить печатную форму первичного документа, но не менять данные бухгалтерского и налогового учета. Проводки и движения по НДС при таком варианте не формируются.