НДС с авансов полученных

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день. в 2025 году учет велся в программе 1с 7,7.
С 2026 года перешли в 1С8,8
И при инвентаризации 76 АВ счета было обнаружено, что в августе 2025 годы была выписана счет фактура на Аванс лишняя. (программа 1С 7.7 )
Как теперь исправить ошибку с учетом разных программ учета.
СПС

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, если ли возможность исправить в 7.7 и там же сформировать уточненку с доп.листом.
    Тогда в 8.3 можно сторнировать ввод остатка.

  3. Правильно понимаю, на 01.01.26 при переносе базы на 8.3 были введены остатки Дт 76.АВ Кт 000 по ошибочно выставленной СФ на аванс. На 01.04.26 эти остатки также есть.

  5. Тогда в 8.3
    1. сделайте СТОРНО записи Дт 76.АВ Кт 000.
    Сделать это можно через документ Операция, введенная вручную
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    Вариант 1
    С видом Операция
    В данном случае все данные введите вручную. Сумму укажите со знаком минус. Или обратной записью Дт 000 Кт 76.АВ
    Для проверки сформируйте ОСВ по сч.76.АВ с полной аналитикой (сформируйте ОСВ по счету 76.АВ — кнопка Показать настройки — на вкладках Группировка и Показатели поставьте все галочки/флаги)

    Вариант 2
    С видом операции СТОРНО
    По алгоритму
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    2. Исправления внесите в 7.7. Там же сформируйте уточненную декларацию с доп.листом

    3. в 8.3 откорректируйте вх.остаток по сч.68.02
Добавить комментарий