Здравствуйте.
У нас ведется раздельный учет НДС. Поступили материалы, по которым НДС распределяется. Эти материалы списаны в октябре. В ноябре оказалось, что один из материалов списывать не нужно было. И мы сделали сторно операцией вручную, убрали оттуда материалы, которые списались реально, а один этот материал оставили. Но, к сожалению, не убрали регистр «Раздельный учет НДС». А в декабре, при распределении НДС, сумма НДС попала на списанные материалы. И получается, что сумма по материалам есть, а количества нет. Как можно исправить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Используйте ручную операцию для корректировки регистра «Раздельный учет НДС» в ноябре (раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать)
Нажмите Еще (в правом верхнем углу) — Выбор регистров — Регистры накопления — Раздельный учет НДС.
Сделайте расходную запись (вид движения «Расход») на сумму НДС по проблемному материалу: укажите номенклатуру, счет учета, партию поступления, способ учета НДС «Распределяется», сумму НДС.
Это уберет лишний НДС из регистра, согласовав его с нулевым количеством.
После корректировки проведите Распределение НДС за декабрь заново (Операции — НДС — Распределение НДС).
Дополнительно по теме, может пригодится:
Проверка зависшего НДС в 1С
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Здравствуйте.
Мы годовой уже сдали, и период закрыт. То есть в декабре я ничего не смогу сделать. Какой в этом случае выход из положения?
Спасибо за уточнение.
Так как у вас уже закрыт период и сдана отчетность — корректируете только регистр «Раздельный учет НДС в текущем периоде.
А потом, при распределении они спишутся на затратный счет?
Сумма уже распределилась в декабре на затратный счет и так там и останется.
Исправление регистра этого не отменяет.
После корректировки регистра документ «Распределение НДС» в текущем периоде опирается на актуальные остатки в регистре и базу распределения (количества/стоимость материалов).
Перед внесением исправлений не забудьте сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Как раз эта сумма на затратный счет не распределилась, она зависла на 10 счете
Попробовала на копии. Сумма зависшей так и осталась
Анализирую вашу ситуацию в программе. Это займет немного больше времени.
Сразу вернусь с ответом.
Здравствуйте.
Я попробовала еще на копии ничего не менять в регистрах, сформировала книгу покупок, туда этот НДС не попадает. Я так понимаю, что с регистрами по НДС ничего делать и не нужно?
При распределении НДС программа смотрит, на какие счета были списаны материалы, и относит НДС на эти же счета.
Если в регистре осталась запись по материалу, который не был списан на затратные счета,то при распределении НДС сумма налога «зависает» на счете 10, так как программа не находит движения по списанию на другие счета.
В такой ситуации, вы правы, регистры по раздельному учету НДС корректировать не обязательно — это не влияет на налоговый вычет и декларацию 2025 года.
Закрыть остаток можно через бухгалтерскую корректировку (документом Операции, введенные вручную) в текущем периоде.
Проводка::
Дт 91.02 Кт 10 (тот субсчет, где висит НДС/материал).
Дт 20/ 25 / 26 — если важно восстановить правильную аналитику.Но влияет на себестоимость текущего года.
Здравствуйте.
Спасибо