НДФЛ, учет по процентам по займам

Вопрос задал Татьяна П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Какими документами в 1С 8.3 по Займу (Сотрудник дал Займ предприятию):
начислить проценты, удержать НДФЛ чтобы эти суммы попали в 6НДФЛ и 2НДФЛ.
Сотрудник дал Займ предприятию, а не предприятие сотруднику. Уточняю, потому что везде ответы по ситуации (сотруднику дали), а мне нужно (сотрудник дал предприятию).

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Общий алгоритм такой:
    1. Отразить поступление займа на р/счет.
    Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Поступление – Поступление на расчетный счет – вид операции Получение займа от контрагента
    2. Отразить начисление % по займу.
    Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Операция.
    3. Начислить и удержать НДФЛ в БУ.
    Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Операция.
    4. Отразить НДФЛ в регистре по НДФЛ.
    Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – кнопка Создать – Операция учета НДФЛ.
    5. Перечислить % по займу.
    Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание с расчетного счета – вид операции Возврат займа контрагенту
    6. Проверить расчет, регистры по НДФЛ, БУ.
    Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету — счет 66, 68.01.
    Зарплата и кадры – НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников.
    Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты – 6-НДФЛ.
    Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – Регистр налогового учета по НДФЛ.

    Последовательность действий с пояснениями можно посмотреть в материале
    Как отразить доход учредителя в виде процентов по займу в отчете 6-НДФЛ?
    .

Комментарии закрыты.