6 ндфл 1 квартал

1. Здравствуйте!
   На скриншоте Подробный анализ ндфл видно, что документ Ведомость на выплату делает движение по доходу. Это не типовое поведение программы.
   Предлагаю открыть ведомость на выплату и посмотреть, может быть там есть хвосты прошлого периода? Например , за прошлый год. Так как в отчете нет строк сторно.Приложите скриншот расшифровку сумм на руки

2. Да, верно, и в выплате за январь и за февраль есть прошлый период-премия за прошлый год с плюсом и минусом.

3. Предлагаю убрать эти 2 строки из ведомости на выплату января и февраля. Затем сделаем отдельную ведомость на выплату за декабрь. Дата ведомости 31.12.2025 года. В нее по кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что попадут 2 строки по премии, но сумма будет нулевая.

4. Убрала из ведомостей, только при создании за декабрь 2025 не попадает две строки по премии, просто

5. Может быть документы Премии есть в других, последующих ведомостях? В подробном анализе ндфл сейчас переброска ушла?

6. Ведомость за март заново его подобрала, нигде не вышел.Переброска ушла в анализе.Непонятно почему так произошло.

7. Скорее всего в январе были не верные записи, записи февраля исправили пересортицу. Сейчас убрали все — и в учете нет ошибок.

8. Спасибо большое.А что значит неверные записи.Что они не так сделали, чтоб на будущее не допускать таких ошибок?

9. Пожалуйста!
   Посмотрите публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Из-за чего возникает пересортица и что с ней делать

10. Спасибо большое!Вроде все последовательно делали утверждают, ничего не правили руками.

    1

11. Пожалуйста! Хорошего дня ❤️

    1

12. Подскажите пожалуйста, а если по сотруднику в ведомости есть строка в том числе за декабрь(документ основание начисление зп за декабрь 2025) и в расшифровке 1 рубль, что то надо с этим делать, или так оставить.И удаление премий 2 строк из расшифровки, не идет все равно, показывает что осталось удержать.По троим сотрудникам так получается

    1. Долга у сотрудника нет на конец декабря 2025 года. Отчет подробный анализ ндфл приложен только по март. Документа Ведомости в учете ндфл нет, чтобы ответить на вопрос влияет ли данный рубль на налоговый учет или нет
       1. 1. В данном случае из-за рубля нет движений в налоговом учете. Он где-то еще проявляется?

             1. в ведомость тащит мартовскую пока(хвостиком в том числе).И в 6 6дфл исчислен на 1 рубль меньше

                1. И вот отсюда пошло почему то в ведомости неверно удерживает ндфл

                   1. НДФЛ рассчитывается не с конкретной суммы, а нарастающим итого с начала года. Погрешность в сумме 1 рубль допустим. Неверно удерживается не из-за рубля про премии. А потому, что произошла какая-то пересортица по документам основания.
                      Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1

13. Верно ли я понимаю, что это проблема по другому сотруднику. Чтобы ответить про рубль, нужно сформировать расчетный листок за декабрь. Если было сальдо, то правомерная выплата. Удалая строки премии, мы корректировали доход и счисленный ндфл. Удержанный ндфл мы не проверяли.
    Для проверки удержанного ндфл рекомендую статью: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года . Прошу задать отдельный вопрос по данному сотруднику. Благодарю за понимание 🙏❤️

    1. проблема такая же только по другому сотруднику,только решение предыдущее уже не подходит

14. Чтобы вместе разобраться в этим сотрудником, прошу сформировать расчетный листок за декабрь. Может быть действительно был долг

16. Доброе утро!Спасибо большое вам за помощь!
    Хорошего дня!

Комментарии закрыты.