Добрый день! Наша организация выполняет работы в рамках договора подряда. В данном договоре подряда указано что Заказчик компенсирует затраты Подрядчика на проезд по платной автодороге согласно документам, подтверждающим данные затраты. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы и компенсацию? Надо ли выставлять счет-фактуру и с какой ставкой?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что сначала вы оплачиваете расходы по платной дороге, предоставляете данные заказчику ( в виде какого документа) , и Заказчик компенсирует вам?
Варианты перевыставления услуг
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Считаю, что в вашей ситуации самый безопасный способ будет оформить реализацию услуг от своего имени на Заказчика с НДС, отразив доходы от реализации на счете 91.01, если для вас данный вид услуги не является основной деятельностью.
Расходы при поступлении услуг в таком случае учитываете в обычном порядке.