К нам на расчетный счет пришла оплата от неизвестного контрагента. В назначении платежа отмечено, что это оплата за нашего дебитора. Подскажите пожалуйста, как это правильно оформить в 1с?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление оплаты за дебитора
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пробитие чеков при оказании услуг по по содержанию и ремонту офисного комплекса, включая перевыставление коммунальных ресурсов Вопрос относительно пробития чеков. В какой момент и с каким признаком расчета их пробивать в разных ситуациях: Ситуация А: ООО…
- Экспортный контракт в рублях оплата в рублях, но часть оплаты поступила в валюте экспортный контракт с покупателем из КНР (с 2020 г) был заключен в рублях. До марта 2022 г. оплата от покупателя…
- Налог с доходов, удержанный иностранной организацией Добрый день. Вопрос: Российская организация продает в Республику Беларусь программное обеспечение. Белорусская сторона удерживает налоги согласно НК Республики Беларусь и…
- Возврат членских взносов Была произведена оплата членских взносов в СРО, но оплата вернулась, произошел возврат денежных средств. Ка провести возврат оплаты в 1С,…
Статьи по этой теме
- Обработка Помощник оплаты поставщикам в 1С Автоматическое формирование в 1С платежек для оплаты поставщикам - удобный сервис, а реализуется он через обработку Помощник оплаты поставщикам .…
- Ошибка по сроку задолженности контрагента Понравился отчет руководителю Задолженность покупателей по договорам . Но у нас есть покупатели с особым сроком оплаты, а формирование идет…
- Для чего формируется ZIP-архив электронного счета при рассылке контрагентам? При рассылке контрагентам по электронной почте из 1С:Бухгалтерия документов — счетов на оплату, товарных накладных, счетов-фактур — постоянно автоматически прикрепляется…
- Оклад + процент от выручки Для менеджеров по продажам в организации применяется следующая система оплаты труда: сотруднику выплачивается оплата по окладу + процент от заработанной…
Здравствуйте!
Шаг 1. Поступление средств на р/с от 3-го лица.
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление — Вид операции Оплата от покупателя. В поле Договор указать Письмо № от из назначения платежа. Счет расчетов и Счет авансов 76.09. Проводка Д 51 К 76.09.
Шаг 2. Корректировка долга по письму: перенос оплаты с 3-го лица на дебитора.
Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — вид операции Зачет авансов — Зачесть аванс Покупателя — В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией. Покупатель (кредитор) — кто заплатил. Третье лицо (дебитор) — наш покупатель. Нажать кнопку Заполнить в верхней части экрана.
Материалы по теме
Оплата третьим лицом
В счете не учитывается оплата от покупателя, если за этого покупателя платит 3-е лицо
.