6-НДФЛ

2. Здравствуйте!
   Чтобы вместе разобраться откуда вылезла такая ситуация, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налогом учете.
   Может быть был перерасчет ндфл за прошлый год в январе 2026. Прикладываю ссылку на статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .

3. Здравствуйте Мила !

4. У сотрудника документ Больничный лист делает сторно начисление в учете 2025 года. Предлагаю обратиться к статье: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Действовать будем по примеру 1 или 2. Если не получится разобраться- напишите. Если у сотрудника были начисление в 2026 году, важно проверить чтобы не произошло зачета ндфл.
   Чтобы вместе разобрасять прошу приложить:
   Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026
   Расчетный листок за период с декабря по февраль 2026

5. Мила , сторно за 2025 год мне понятно . А почему в расшифровке 180 строки 6-ндфл лезет 2024 год

6. Правильно ли я понимаю, что в отчете 6- НДФЛ сумма 3632 в строке 180. Если нажать расшифровку, то мы видим скриншот, который Вы приложили в первом сообщении.
   Предлагаю попробовать сформировать отчет по нашему сотруднику : Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Тоже в отчете будет двоится сумма?

7. Скачала отчет , почему-то выдает ошибку

8. Как будто- то дело в Регистрации в налоговой. Она у Вас одна или несколько введено в ЗУП?

9. Одна

10. У меня раньше был установлен этот отчет , он формирует- сумма такая же

11. Как раз 2 раза по 1005 (за 24 и 25 годы)

12. Очень похоже на ошибку в отчете при заполнении 6-НДФЛ. Исходя из подробного анализа НДФЛ не вижу основания, чтобы сумма была 2010. Поэтому в данной ситуации рекомендую вручную исправить сам отчет 6-НДФЛ.
    Не будем трогать документы. Но если есть возможность на копии базы, я бы поэкспериментировала: если отменить документ Больничный лист за 2026 год — как будет заполняться отчет 6-НДФЛ. Ожидаю, что наш сотрудник не попадет в 180 строку.

13. Мила , Вы правильно ожидаете : убрала б/л , пропала переплата не только 2025 , но и за 2024 . То есть программная ошибка ? Исправляем вручную и ждем обновления или патч ?

14. Исправляем вручную- это точно. Но думаю исправления можно не ждать от разработчиков. Срок сдачи отчета 25 февраля. Если и будет исправление, то в последний момент.

15. Да , конечно , ждать не будем , просто при выходе следующих обновлений нужно будет проверить заполнение отчета . Спасибо !!!

    1

Комментарии закрыты.