Авансовый отчёт

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!Составляю авансовый отчёт сотрудника.Почтовые расходы в чеке выделены 20%.Так же и проводить ?Или 22%?

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Чек с датой до 2026:

    Если чек и другая первичка до 2026 года, НДС 20% — так и проводить

    Чек с датой после 2026:

    В 2026 в чеке может быть ставка НДС 20%, если не обновлена прошивка по конкретной кассе, на которой этот чек пробит
    При этом реализация у продавца с 2026 года может быть только с НДС 22%. В первичных документах, если есть что-то кроме чека, ставки 20% не будет
    Полагаем, по этой причине, что в учете надо отражать НДС 22%

    Пригодится
    ФНС разъяснила, какую ставку НДС указывать в чеках с 2026 года
    Когда начинает действовать ставка НДС 22% в 1С?
    Подборка материалов по теме НДС 22% здесь >>

  3. Простите,поторопилась закрыть вопрос.Ещё есть чек товара от Яндекс маркета.Выделен НДС 22%.Если нет счёт фактуры это же нельзя к вычету принять?И.если сразу провести в расход,то сумма НДС не будет учитываться в НУ.Так?

  4. Как проводить в расход,без учёта НДС знаю.Просто на 26 или 20 счёт.Так?А этот чек -товар небольшой стоимости.На склад не хочу приходовать,но,вроде должна?И,если ,на склад,то какие проводки,чтобы НДС не учитывался в НУ?

  5. Если понимаете, что прямо мелочевка. То в Авансовом отчете отразите Д 26 Прочие расходы. НДС по чеку в расходы не пойдет
    Алгоритм тот же, как выше обсудили

  6. Недорогой ручной насос (2500),но использоваться будет при оказании строительных услуг.Можно на 20 счёт,материальные расходы?

    1. В Авансовом отчете вкладка Оплата и обычное поступление товара
      Или Прочее поступление — Д 26 или Д 20 (по инструменту уместнее) в Авансовом отчете
      Это на ваше усмотрение, результат по сути тот же

  10. Ещё раз.Более сложный вариант.Если я провожу поступление товара обычным документом,(оплата в ав.отчёте).Указываю для этого документа номер и дату товарного чека?И,как в этом случае не принимать НДС?Ведь сч.фактуры нет. И,что Вы имели в виду «Или Прочее поступление»?Вкладка прочее в авансовом отчёте?

  12. Если выбираете вариант Авансовом отчете вкладка Оплата и обычное поступление товара
    Дата и № документа поступления предлагаю — дата чека, б/н
    Зарегистрировали СФ, перешли в него, сняли флажок про вычет НДС, оформили документ Списание НДС на счет 91.02, статья не НУ

    Если так много вопросов по этому варианту возникает
    Отражайте сразу в Д 20 в Авансовом отчете, НДС не принимать к вычету т.к нет СФ
    Можно еще для себя сделать Д МЦ.04 Операцией, введенной вручную

    1. Это если с поступлением работаем
      Документ Поступление (акт, накладная, УПД) — Создать на основании — Списание НДС
      Счет списания 91.02, статья в Прочие доходы и расходы — без флага Принимается к налоговому учету
      Документ Списание НДС в 1С

       1

    1. Отлично, что разобрались! Вроде простой вопрос, но как всегда нюансы и лучше сразу их для себя уяснить 🌷🌷🌷

Добавить комментарий