Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41).
16 декабря 2025 г. сотрудника перевели из основного в обособленное подразделение, по которому отдельно сдается 6-НДФЛ. То есть половина его зарплаты за декабрь должна быть отражена на обособке.
На 31.12.2025 исчисленный налог по обоим подразделениям равен удержанному.
В 6-НДФЛ вся зарплата переведенного сотрудника отразилась в разделе 2 по основному подразделению, а в обособке не отразилась. Пришлось раздел 2 строки 120,131,140 исправлять руками, очистить строку 170 в основном и 180 в обособке. Остальные разделы в обоих отчетах заполнены верно.
В Приложении 1 в Справке о доходах этого сотрудника по основному подразделению сумма налога исчисленная больше суммы налога удержанной, а по обособленному подразделению этой справки вообще нет.
Пыталась перезаполнить отчеты, ничего не меняется.
Что делать? Справку вручную вводить в обособку? А в основном подразделении его справку корректировать?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если мы сформируем Подробный анализ НДФЛ, то в разрезе ИФНС доход и налог отражаются правильно?
И если проверим ведомости, то в них обособка правильно заполнилась?
Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста по сотруднику Подробный анализ НДФЛ за 2025 год, чтобы были видны суммы по документам и расчетный листок за декабрь.
Также прикладываю стать, которая может помочь в данном случае: НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение
Большое спасибо за оперативность. Высылаю подробный анализ по сотруднику за декабрь в разрезе ИФНС и расчетный листок. Не пойму, что надо исправить?
В удержанном НДФЛ по налоговым в одной неудержанный НДФЛ (сальдо +) в другой излишне удержанный НДФЛ на (сальдо -) на 7150. Такое впечатление, что в ведомость на выплату подтянулась неправильная регистрация в налоговом органе и подразделение. Предлагаю проверить ведомость по кнопке «Изменить налог» откроется таблица с расшифровкой удержанного НДФЛ — в ней можно внести исправления.
Проверила ведомость. Инспекция №15 это по обособке. Это правильно.
Получается, что начисление дохода и исчисленный НДФЛ отразились в разрезе ИФНС неправильно.
У Вас сотрудник рассчитан в одном документе Начисление з/платы и взносов за декабрь или в разных?
Начисление зарплаты 29.12.2025 сотрудника Апенкина в основном подразделении — 1/2 оклада — 55000,00 (за 1-ю половину месяца)
Начисление зарплаты 29.12.2025 — сотрудник переведен 16.12.2025 в обособку и там рассчитана зарплата 1/2 оклада 55000,00.
Обособку я считаю отдельными документами.
Я смоделирую в демо-базе похожую ситуацию по вашим данным и по результату напишу Вам.
Проверила в демо-базе. Проблема проявляется в том случае, если по сотруднику два документа начисления з/платы.
Если рассчитать начисление з/платы за декабрь в одном документе начисления зарплаты, то проблемы нет.
В вашем случае если аванс за январь еще не начислен и не выплачен, то можно проверить на копии базы:
— вернуться в декабрь и удалить сотрудника из одного или обоих документов начисления з/платы
— затем рассчитать сотруднику з/плату за декабрь в отдельно документе начисления зарплаты.
— в ведомости на выплату зарплаты удалить и заново заполнить сотрудника, чтобы подтянулся правильный документ — основание в начисление з/пл и НДФЛ.
— проверяем результат — если теперь учет НДФЛ в разрезе налоговых исправился, то можно повторить этот способ в рабочей базе
Если ошибку обнаружили поздно, скорректировать учет можно документом Перенос данных. Потребуется создать записи по регистрам:
— Учет доходов для исчисления НДФЛ – убрать ошибочное уменьшение аванса.
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – сторнировать ошибочные записи по исчисленному НДФЛ и ввести правильные.
Корректировка регистров документом Перенос данных мне не очень нравится – это трудоемкий вариант и если неправильно заполнить Перенс данных, то в дальнейшем могут появиться ошибки Поэтому перед выплатой зарплаты нужно заполнять «тестовый» документ Перерасчет НДФЛ и проверять его, чтобы выявить ошибку сразу.
Посмотрите пожалуйста ошибку, когда у работник в одном месяце с разные регистрации ИФНЛ и способ ее исправления разбираем в статье ( смотрите раздел Ошибка – сотрудник в нескольких «Начислениях зарплаты» с разными регистрациями в ИФНС): Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях
Здравствуйте! На копии базы все получилось!!! Правда, в основной базе уже начислен и выплачен аванс за январь, а в копии этого не было. Как Вы думаете, не страшно, если я всем документам января отменю проведение и проделаю то же, что и в копии, а потом проведу январь?
Здравствуйте!
Можно также на копии базы проверить, если отменяем проведение документов января, вносим изменения в декабрь, а затем последовательно проводим документы января, то можно еще проверить начисление зарплаты за январь — если расчет получаем верный, значит все сделали правильно и такой способ можно использовать. То есть лучше перепроверить, убедиться, что все получается. В этом случае если внимательно и аккуратно сделать, то должно получиться.
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ теперь все сформировано автоматически без ручных исправлений. Отправила в налоговую, принято. Январь перепропровела. Косяков пока не обнаружила
Статьи почитала по Вашим ссылкам. Бухэксперт очень помогает в нашей работе с 1С. Большое спасибо за помощь.
Рада, что все получилось 🌺🌺🌺