Добрый день! Некоторые счета-фактуры не попали в книгу покупок, поставила галочку «НДС включен в стоимость». Хочу отразить в декларации за 4 квартал, но можно ли как-то проще это сделать, не через сторно документа?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В данной ситуации исправить ситуацию можно только через документ «Операция, введенная вручную — Сторно».
Так как первоначально НДС не отразился в регистрах и попал в стоимость товара, то его нужно выделить.
Документ «Корректировка поступления» не подходит, он ситуацию не исправит.
Оптимальный вариант — сделать корректировку, как описано в обсуждении вопроса ранее.
Как выделить НДС, если включили его в стоимость при поступлении в 1С
Наталья, а если я сделаю через операции вручную проводки только Д 19.03 К 60,01 сумма НДС и затем в формировании записи книги покупок в приобретенных ценностях заполню Д 68,02 К. 19.03, чтоб не сторнировать и не затрагивать 41 счет, можно ли так сделать?
Так делать не нужно.
Счет 41 обязательно нужно исправить, там сейчас сидит сумма товара + НДС.
А если сейчас сделаете начисление НДС, то просто увеличите сумму на счете 60 и 19, и сумма НДС задвоится.
Будет ошибка в учете.
Неверно будет отражен счет 19, 41 и 60.
Наталья, сделала сторно и формирование записей, но теперь ошибки опять, что я не так делаю? Скрины прилагаю, помогите разобраться
Инструкция предполагает исправление по счету 41.
Если исправляем поступление ОС, то исправления нужно внести по-другому, так как неверно сформировали первоначальную стоимость ОС. Всё зависит от того, приняли на учет ОС или нет.
Нужно еще исправлять начисленную амортизацию.
Уточните, пожалуйста, ОС уже приняли к учету на счет 01?
Принятие ОС к учету было одним документом?
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступление ОС, все вкладки включая ДтКт.