Как провести услуги обслуживания за пределами РФ для заполнения раздела 7 в декларации по НДС в 1С

1. Добрый день!

   В договоре с иностранным контрагентом (раздел Справочники — Покупки и продажи — Договоры) в поле «Код операции» установите значение:
   — «1010812» — при оказании услуг, местом реализации которых не признается территория РФ согласно ст. 148 НК РФ;
   — «1010821» — при оказании услуг, местом реализации которых не признается территория РФ согласно п. 29 Приложения No 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

   Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:
   — в поле % НДС установить значение Без НДС,
   — в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
   настроить код операции, указав:
   — является ли она освобождаемой операцией по ст. 149 НК РФ,
   — включается ли она в реестр к Разделу 7,
   — вид необлагаемой операции для реестра (по своему усмотрению).

   После проведения всех операций выполните регламентные операции:
   — Распределение НДС
   — Формирование записей раздела 7 декларации по НДС (раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС).
   После выполнения этих действий операция будет корректно отражена в разделе 7 налоговой декларации по НДС.

   Посмотрите материал по теме:
   Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

2. У нас нет распределения 1С

3. Мы не распределяем НДС, галочку не будем ставить

4. Если распределение НДС не выполняется проведите регламентную операцию «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» (в разделе Операции → Закрытие периода → Регламентные операции НДС) — именно она обеспечит заполнение раздела 7.

5. Да, мы так и сделали, Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» заполнили в ручную

6. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь пожалуйста.

Комментарии закрыты.