Не закрывается сальдо по счету 19.04 при оплате коммунальных услуг за контрагента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1112)
Добрый день!
По счету 19.04 не закрывается НДС только по трем поставщикам (период закрыт). По этим поставщикам (коммунальные услуги) идет списание НДС на 26 как собственное потребление и на счет 76.09 как переменная часть арендной платы арендатора помещения. В книгу покупок должна попадать сумма НДС за вычетом НДС переменной части, а попадает вся сумма. Экспресс-проверка рекомендует перезаполнить и провести книгу покупок, не помогло. В чем может быть ошибка?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом еще раз в части НДС

    Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

    Сначала НДС надо списать, а затем оформить Формирование записей книги покупок, к учету принять НДС только по вашей организации.

  2. Добрый день, Оксана!!
    Спасибо за ответ, после проведения документов в хронологическом порядке, счет 19 «схлопнулся».

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС Добрый день. Наша компания оказывает услуги связи и имеет один общий договор с поставщиком - крупным оператором связи. Основная часть…
  2. Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
  3. Отражение корректировочных счетов-фактур по приобретению металлолома в одном периоде поступления и корректировки в 1С Мы налоговый агент по металлолому. В момент приобретения металлолома мы исчисляем НДС в качестве налогового агента в книге продаж и…
  4. Ошибка при Экспресс-проверке отсутствие отрицательных остатков сумм НДС предъявленных поставщиками в 1С В детальном отчете об ошибках формируется сообщение об отрицательных остатках по регистру "НДС предъявленный". При этом есть варианты ошибок: 1.…

Статьи по этой теме

  1. Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С? При сверке с поставщиком во 2-м квартале выявлено, что покупатель ошибочно провел в 1-м квартале документ поступления и счет-фактуру. Как…
  2. Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С В зависимости от условий договора аренды, возможны разные варианты взаимодействия арендатора и арендодателя в части оплаты коммунальных платежей. Разберемся, какие…
  3. Аренда у арендатора без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ) Учет аренды имущества при УСН в программе 1С имеет свои особенности. Вы узнаете, как на УСН (доходы – расходы) учитывать:…
  4. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…