Добрый день.
Сдаем в аренду помещения, в том числе и физическим лицам. В начале декабря от физического лица пришла 100% предоплата за аренду от физического лица. Мы сразу пробили чек на предоплату. В момент, когда отражается реализация от сдачи в аренду, мы пробиваем чек на реализацию. Но в декабре одно из зданий, которые сдаем в аренду, продали, и суммы авансов с учетом пересчета по количеству дней владения нами перечислили новому собственнику. И получается, что по предоплате чек на 30.000,0 руб., а сумма реализации на 15.000,0. Как правильно поступить в данном случае?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Светлана. Чеки пробиваете из программы 1С Бухгалтерия предприятия? Не автономная ККТ?
Чек на реализацию на 15 000 рублей не пробивали еще, правильно?
Пробиваем из программы.
Чек на реализацию еще не пробивали.
Светлана спасибо за ожидание. Аналогичный случай мне не встречался, поэтому выскажу свое профессиональное суждение. Раз сумма уже пришла на ваш р/счет от покупателя, то пробили чек правильно. Далее, если у вас договор с физлицом и это физлицо не заключало его с новым собственником, то логично закрыть чек на окончательный расчет с этим физлицом. То есть пробить чек на зачет предоплаты на эту же сумму. А дальнейшие взаиморасчеты с новым собственником обсуждать.
Второй вариант — сделать корректировку чеков. То есть вернуть по предоплате 15 т.р.клиенту (чек на возврат прихода) и пробить чек на окончательный расчет (реализацию) в сумме 15 т.р. Опять же, надо смотреть на договор с физлицом.
Добрый день. Первой вариант не совсем подходит. Реализация у нас на 15 тыс. руб., поэтому пробить мы же не можем на большую сумму. Остаются вариант с корректировкой на аванс. Смущает от факт, что мы ничего самому лицу не возвращали, а перечислили эти деньги новому собственнику здания.
Вот в этом и проблема Светлана. В 1С БП нет возможности так сделать. Есть документ Корректировка долга, через который можно выровнять взаиморасчеты и одновременно чек пробить. Но я не могу там выставить в настройках печати нужные фискальные реквизиты. Пришлите пожалуйста чек, который пробили. Я попробую через драйвер ККТ сделать. Напишите модель ККТ.
Отправляю чек.
Светлана, а модель ККТ у вас какая? Напишите пожалуйста, чтобы я посмотрел возможность пробить чек через драйвер ККТ
АТОЛ 30Ф
Светлана, через драйвер ККТ пробить чек с необходимыми фискальными реквизиты получается, но опять встал вопрос в методологии, правильно ли так делать. ДС не возвращали клиенту, но и услуга оказана не полностью. Поэтому насколько корректно пробивать чек через драйвер не понятно. Чтобы не допустить ошибки при корректировке все же лучше заручиться официальным запросом в ФНС и их ответом. Напишите официальный запрос. А далее на основе ответа ФНС сформируем операции по кассе.
Ситуацию похожую на вашу я не встречал в своей практике (как и мои коллеги, плотно работающие с ККТ). Поэтому нужен ответ ФНС.