Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21). В апреле была продажа через комиссионера юр.лицу. В табличной части отчета комиссионера проданная одна и та же номенклатура загружается двумя строками в количестве 20 и 50 шт. В июне сделали возврат купленного товара в количестве 35 шт. Если выводить на печать корректировочный счет-фактуру, то данные после изменения будут минусовыми. Пробовали в возврате создать две строки товара в количестве 20 и 15 шт, тогда печатная форма корректировочного счет-фактуры верная. В нашем случае в июне не заметила этот момент и провели с минусовыми данными . В ноябре снова возвращают товар проданный в апреле. Документ возврата не проводится выдает ошибку “Некорректно заполнена колонка «Номенклатура» в строке 1 списка «Товары возвращенные».
Номенклатуры Моющее средство количество 22 по цене 120,00 нет в счете-фактуре 45 от 15.04.2025″. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данном случае, чтобы не вносить изменения во втором квартале.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вопрос в работе, пока не удается сделать первый возврат, сразу возникает ошибка как у вас.
На решение понадобится время, спасибо за понимание 🙏
«В ноябре снова возвращают товар проданный в апреле. Документ возврата не проводится выдает ошибку “Некорректно заполнена колонка «Номенклатура» в строке 1 списка «Товары возвращенные».»
1. Проверьте, что при возврате указан тот же покупатель, что и в отчете комиссионера на реализацию.
2. При возврате заполните нижнюю табличную часть по кнопке Заполнить.
У меня в базе, если в возврате нижнюю табл. заполняла вручную, то возникала такая же ошибка.
(воспроизводила в ПРОФ на релизе (3.0.189.29)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно как-то исправить ситуацию не открывая закрытый период. Т.е. в июне сделан не корректно возврат и в печатной форме счет-фактуры стоит минус после исправления. Как правильно провести документ в ноябре или нужно обязательно открывать период июня и исправлять возврат июня
Пока удалось провести только так:
— создать второй документ для Возврата — Отчет комиссионера(агента)
— в закладке Возвраты, в нижней табличной части — Заполнить по документу реализации. Заполнится две строки. Вторую строку корректируете вручную (минусуете первый возврат). Проводите документ. Удаляете вторую строку , первую — корректируете. Проводите документ
— Печатная форма УПД — все равно остается некорректной(см.скрин).Печатную форму исправить вручную.
Добрый день. Не совсем понятно, что значит создать второй документ для возврата (имеется ввиду возврат за ноябрь). Второй момент, во втором возврате в верхней части документа, мы должны указать счет-фактура за июнь, и после проведения возврата создается новая КСФ за ноябрь. Если ссылаться на первичный счет-фактуру от апреля, то все проводится, но в книгу покупок будет попадать СФ за апрель, а должна июньская СФ проставляться в 3 колонку книги покупок
Да, имела ввиду, что создаю документ Отчет комиссионера для возврата в ноябре.
Уточните, почему указываете счет-фактуру июня?
Мы ведь создаем возврат так же в документу Отчет комиссионера (агента) от апреля? То есть часть сначала вернули, потом еще часть.
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Добрый день. Т.к. у нас меняются те же позиции, поэтому во второй документ возврата подтягиваем первую КСФ. https://consaltika.ru/faq/3254-pri-povtornoj-korrektirovke-realizatsii-osnovaniem-vtoroj-korrektirovki-budet-pervaya-korrektirovka-ili-realizatsiya-v-dannom-sluchae-vtoraya-korrektirovka-menyaet-pozitsii-kotorye-ne-menyalis-v-pervoj-korrektirovke?ysclid=mkgszjmu6f818196843
Да, при многоуровневой корректировке, если корректировка одних и тех же позиций, то новая корректировка создается на основании предыдущей.
Правильно понимаю, что если вот так выбираете документ Корректировки, то Отчет комиссионера(агента) программа провести не дает и выдает ошибку?
Если да, то у меня так же и пока не получается решить задачку.
Могу предложить маневр — проводите документ как есть, то есть указывает реализацию от 15.04.25.
Потом переходите в корректировочную счет-фактуру по кнопке Дт/Кт, устанавливаете ручную корректировку и правите дату и номер первичной реализации с апрельской на июньскую.
Тогда в Книгу покупок попадает корректировка в КВО 18 и ссылкой на прежнюю корректировку.