После проведения всех корректировок по сотруднику НДФЛ в БУ и НУ сранялся, но при заполнение документа отражение ЗП в бух.учете и своде по ЗП за месяц возникла разница на суму этой корректировки. Скрины прилагаю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ольга готовится к эфиру, поэтому с Вашего позволения поработаем вместе.
Когда у нас идет речь о корректировки выплаты, то предлагаю начать проверять учет с помощью отчета отчет зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Такой вопрос рассматривали на поддерживающим эфире: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Разбавка пока не готова, ориентировочное время просмотра 2 часа 1 минута.
Если в отчете все будет хорошо, пройдем вместе проверять дальше учет ❤️
Добрый день, Мила! При формировании отчета по сотруднику эти колонки не формируются. Для ясности произошедшего надо начать с первого обращения по вопросу . Так как корректировки уже проведены и в копии базы, и в основной базе я не смогу сформировать те отчеты по сотруднику, которые высылала Ольге, но они сохранились в нашей с ней переписке к первоначальному вопросу. Ели нет такой возможности, то высылаю скрины.
Ссылка на решение проблемы от Ольги Гаршениной Vyravnivanie-BU-i-NU-po-NDFL-s-avansa
Спасибо большое за пояснения. Попробую разобраться с данными, прошу немного времени для подготовки ответа 🙏
Хорошо, буду ждать.
Спасибо за ожидание!
Предлагаю пока не обращать внимание на предущий вопрос, начнем решение с чистого листа. Приложено много скриншотом, поэтому предлагаю вместе разбираться. Это позволит мне не запутаться.
Если сформировать отчет Сверка НУ и БУ за весь 2025 год, то есть расхождение в сумме ндфл 107 рублей. Отчет сформирован за 2 года, но думаю результат за 2025 будет таким же
В отчете Подробный анализ ндфл нет документа Начисление за первую половину месяца, который бы исправим эту пересортица. Я ожидала ее там увидеть, но раз его нет — нам нужно его сделать.
Создадим новый документ за январь 2025 года. На вкладке НДФЛ добавим нашего сотрудника и вручную отразим сумму ндфл на 107 руб.
Далее сформируем отчет Сверка НУ и БУ — ожидаем, что погрешность уйдет.
Уточните, пожалуйста, сотрудник работает? У него будет зарплата за декабрь и если да, то когда будет выплата. В 2025 или в 2026 году?
Добрый день, Мила! Высылаю Вам пошаговые действия, которые я сделала по совету Ольги. Вопрос в том, что в документе «Отражение ЗП и взносов» НДФЛ не совпадает о сводом.
Отлично! Сверка НУ и БУ сошлись. В документе Отражение зарплаты и взносов не верная сумма ндфл по сотруднику. Попробуйте сейчас сделать новый документ Отражение зарплаты и взносов за ноябрь. Заполнит ли программа какую-от сумму по НДфл для нашего сотрудника?