Возврат НДФЛ

Вопрос задал k_***@wargaming.net

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день) у меня вопрос по предыдущему вопросу)) мы сделали в переносе данных, суммы с минусом, суммы в отчете по НДФЛ меняется, но сумма в расчетном листке остается) может я чего не доделываю?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! В предыдущем вопросе: Возврат НДФЛ  мы говорили о корректировке перечисленного в бюджет налога. У Вас в расчетном листке «висит» излишне удержанный. Пришлите скриншот документа «Перенос данных», в котором видно строчку корректировки по этому сотруднику. Я полагаю, что скорректирован не тот регистр. Перечисление НДФЛ отображается в регситре «Расчеты налоговых агентов с бюжетом по НФФЛ» — записи с видом «Расход».

  2. Так это тоже возврат по сути который они сами себе возвращали через налоговую

    1. Здравствуйте! В Вашей корректировке скорретирован удержанный НДФЛ. Т.е. да, по сути корректировка отображает возврат налога. Я не совсем понимаю ситуацию. Этот налог по факту Вы не возвращали, сотрудники вернули его через налоговую, а Вы подавали справку о невозможности удержать НДФЛ?

  3. Да этот налог мы не возвращали. Они сами. Это те которые с 30% на 13 перешли

    1. Здравствуйте! В таком случае Ваша корректировка «Переносом данных» не нужна. (Вы делаете корректировку Удержанного налога, она отобразится только в налоговых отчетах, но не повлияет на формирование Расчетного листка)
      Поможет ввод «фиктивного» документ «Возврат НДФЛ» и его выплаты (все Декабрем прошлого года). Только тогда в следующий год не будут «лезть» остатки по взаиморасчетам и зачтенный НДФЛ.

Комментарии закрыты.