Добрый день! У нас возникла проблема с отражением предельной суммы отчислений по резерву в ФОТ в НУ. Расчет заработной платы ведем в ЗУП, далее настроена синхронизация в 1С Бухгалтерия. Обнаружили, что в НУ в Бухгалтерии на расходы списывается сумма большая, чем предельная величина отчислений. Настройки по отчислениям в резерв в Бухгалтерии настроены. Для этого в Общих настройках выбрали, что учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведется в этой программе, иначе не хватало функционала для внесения данных по резерву. Далее внесли процент и предельную величину. И обратно выбрали в настройках, что учет ведется во внешней программе. После закрытия месяца обнаружили, что в налоговом учете начислена в расходах сумма больше установленной предельной величины. Подскажите, пожалуйста, как исправить сложившуюся ситуацию?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Необходимо в ЗУП в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате сформировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам с галочкой Данные налогового учета, в отчете нужно проверить не начисляется ли в НУ сумма больше, чем предельная величина.
Сформировали, у нас действительно по сумме резерва идет минус, файл с отчетом во вложении.
Файл, к сожалению не приложился.
Нужно проверить, не нарушалась ли последовательность заполнения документов.
Сначала должен быть заполнен документ Отражение зарплаты в бухучете, затем документ Резервы по оплате труда.
Последовательность проведения документов мы проверили, ничего не нарушено. Еще раз пробую приложить файл
Можно попробовать отменить проведение документа Резервы по оплате труда за сентябрь 2025, создать новый, заполнить его и сравнить значения, если данные будет одинаковые в двух документах, провести первый. В этом случае можно рассмотреть вариант: провести в сентябре 2025 документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, программа проведет корректировку остатков до рассчитанных по МСФО.
У нас минус по резерву тянется с августа. Значит с августа попробовать так сделать?
Да, можно с августа. Правда, в этом случае желательно и документ Отражение зарплаты в бухучете заполнять новый дополнительный.