Отражение налогов, удержанных иностранной организацией (заказчиком)

Добрый день!
Реализуем лицензии контрагентам из стран ЕАЭС.
Заказчик удерживает налоги согласно НК Республики Беларусь и перечисляет оплату за минусом данных налогов.
По данным выплатам контрагент предоставляет подтверждающие проведение оплаты документы.
Наша организация со своей стороны хочет зачесть налог с доходов, фактически удержанный иностранной организацией, в счет уплаты российского налога на прибыль (п. 3 ст. 311 НК РФ).
Зачесть сумму налога можно в текущем налоговом периоде либо в течение следующих 3 лет — при наличии действующего документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ (письма Минфина РФ от 02.10.2014 N 03-08-05/49453, ФНС от 24.09.2019 N СД-4-3/19469).

Опирались на информацию в статье на бух.эксперт: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nalogovyj-agent-nds-nalogi/kak-otrazit-v-uchete-esli-zakazchik-inostranets-uderzhal-nalog-kak-nalogovyj-agent.html

В соответствии с вышеизложенным, нам сделаны проводки за период с апреля по сентябрь:
Дт 68.04.1 — Кт 76 — зачет суммы налога на доходы, удержанного иностранной организацией, в счет уплаты налога на прибыль (в сумме, не превышающей предельной величины);

Но т.к. в Декларации по НП за полугодие у нас был убыток, то суммы НДИР, отраженные в первом полугодии мы не отражали к зачету в Декларации (не включали в строки 240 — 260).
Мы хотели бы сделать зачет данных сумм в будущих периодах (в пределах установленных 3-х лет), при начислении налога на прибыль.

Но в 1С возникает следующая ошибка:
Сумма налога к зачету, которая была отражена в полугодии по ДТ 68.04.1 после операций по закрытию 9 месяцев отражается регламентной операцией с минусом проводкой:
ДТ 68.04.1 — КТ 68.90
При этом, за 9 месяцев у нас также получен убыток.

Проводки отражены в файле во вложении к данному письму.

Как скорректировать проводки во избежание данной ошибки?