Добрый день! В мае 2025 подали уведомление на по ндфл, ИФНС списали. В июле подали декларацию с другим кбк на туже сумму. ИФНС в июле отражает сумму, как переплату и проводит списание. Как в 1С отразить данную операцию? Если мы проводим все, как списали в ифнс, то в 1С задвоение. По другим налогам также.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в уведомлении КБК ошибочно не тот указан оказался?
В уведомлении ошибочно указано КБК, в декларации указали другое КБК
Т.е. по уведомлению по неправильному КБК списали, по декларации по правильному КБК отразили как переплату и еще раз списали? Сейчас в ЛК ЕНС эта переплата есть?
На ЕНС нет переплаты, они провели проводку, как возврат переплаты и опять списали с другим КБК. У нас, при заполнении сведений об уплате налогов, как это отразить, если операции первоначально проведены в мае, как мы должны отразить зеркально операции, проведенные ифнс в июле?
Спасибо за уточнения.
В данном случае движения идут внутри ЕНС, на налогах это не отражается, сколько начислено и перечислено, те суммы остаются.
Чтобы отразить эти движения в программе, датой, когда прошло второе списание по правильному КБК, создайте документ «Сведения об уплате налогов»:
— сначала на сумму с минусом по неправильному КБК,
— второй документ — сумма с плюсом по правильному КБК.
После чего проверьте отчет по ЕНС, и если требуется для проверки, можно сформировать универсальный отчет с данными по КБК.
Аналогично по другим налогам.
С данной ситуацией понятно. Другая ситуация. Учредитель вернул дивиденды за прошлые года, подали декларацию на уменьшение НДФЛ с дивидендов. ИФНС отразили как переплату по ЕНС. Как мы должны отразить в 1С данную операцию?
Документом Операция, введенная вручную включите переплату в состав прочих доходов — Дт 68.01 Кт 91.01.
Далее Корректировка ЕНС — вид Прочее увеличение сальдо — Дт 68.90 Кт 68.01.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Уточню. Мы отразили возврат дивидендов сторно Дт 75.02 Кт 68.01. Почему через 91.01, возникает налог на прибыль?
На сумму возвращенных средств от ФНС корректируется ЕНС — прочее увеличение сальдо, проводка по Кт 68.01. И если делаете сторно, по Кт с минусом сумма, тогда должно всё закрыться. Да, первая проводка не нужна в таком случае.
Все получилось. В других случаях, не совсем понятны действия ИФНС, отражают как переплату ЕНП сумм за прошлый кварта, которые направлялись с уведомлением. После сдачи декларации возвращают, списывают. Нам в таких случаях ничего не нужно делать?
Т.е. ситуация с первой похожая? По данным уведомления списали, потом по данным декларации отражают как переплату и еще раз списывают?
В этот раз мы ничего не подавали для исправления. Во вложении пример. На сновании данных из личного кабинета, не видно, что возвращают. Ориентируемся только по суммам. Поэтому и вопрос, какие наши действия в данной ситуации
Считаю, что не надо отражать, если какие-то дополнительные суммы не списываются и не приходят на счет.
Какие-то внутри ЕНС движения выполняются. Можно в своей ИФНС уточнить дополнительно. Поделитесь, пожалуйста, что ответят.
Спасибо за ответ! Будем разбираться, но боюсь нам ИФНС не ответят
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!