Излишне удержанный НДФЛ.

Индивидуальную консультацию запросил Евгения С. (Видное)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21) ПРОФ. В р/листке выпадает излишне удержанный НДФЛ. Но Анализе его нет, посмотрели все что можно. Где можно посмотреть еще? Скрин прилагаю. Кроме того, уменьшается сумма в последнем начислении.

Метки вопроса: БП 3.0. НДФЛ

Все комментарии (15)

  2. Добрый день! Такая проблема обычно возникает в двух случаях:
    1. В ведомостях на выплату есть записи «в т.ч. за» за прошлые годы
    2. Была произведена ручная корректировка в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.

    Можно попробовать в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — создать документ Возврат НДФЛ. Если в нём выбрать сотрудникам, сумма задолженности подтянется?

  4. Добрый день! Необходимо проверить ведомости на выплату за июль 2025 и за август 2025, если а них есть записи за прошлые годы, очистить у них поле Документ-основание:


    В этом случае сама сумма выплаты не изменится, а излишне удержанный налог в расчетом листке должен пропасть.

    1. Добрый день! Можно провести корректировку задолженности (-15 004 руб) как показано в публикации — Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма меньше, чем надо в 1С?
      Только лучше её проводить 31.12.24, иначе программа увидит, что в 2025 году прошла корректировка по регистру накопления Зарплата к выплате за 2021 год и в Расчетный листок добавит сумму излишне удержанного налога.
      Сумму НДФЛ из корректировочной ведомости нужно будет тоже удалить.

  10. Можно попробовать провести корректировку декабрем 2024. Затем сформировать для проверки ведомость за текущий месяц. Если ситуация не улучшится, тогда корректировку придется проводить текущим годом.

  11. Здравствуйте. Публикацию посмотрела. Но у этого сотрудника несколько иная картина, или нет? Не совсем понятно как исправить.

  12. Добрый день! Необходимо в данной расшифровке добавить ещё одну строчку, где указать месяц — декабрь 2024 (если корректировка проводится в декабре 2024, либо текущий, если корректировка проводится сейчас) и сумму +84 482, поле Документ-основание не заполняйте.
    В этом случае итоговая сумма по ведомости будет ноль, а перерасчеты закроются. Сумму из колонки НДФЛ удалите, если она появится.

  13. Добрый день, спасибо. Излишне удержанный НДФЛ удалось убрать из р/л. Далее будем исправлять сложившуюся ситуацию. Выявили несколько сотрудников.

Добавить комментарий