Добрый день!
В 1С Бухгалтерии обнаружены старые зависшие суммы по НДС, которые были начислены при исполнении обязанностей налогового агента по НДС при уплате суммы аренды муниципальной организации. Было принято решение списать данную задолженность через 84 счет. При формировании операции введенной вручную невозможно выбрать по счету 68.32 документ по контрагенту «списание с расчетного счета». При регламентной операции «Списание НДС» проблема также не уходит. Как списать эту сумму в программе?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для лучшего понимания ситуации уточните, пожалуйста, НДС налогового агента был начислен по Кт 68.32 на основании платежного поручения по оплате аренды и не оплачен в бюджет?
Или при оплате в бюджет выбрали неверный счет учета?
Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества до 2023 в 1С (архив)
При списании НДС нужно выбирать счет-фактуру налогового агента.
Документ Списание НДС в 1С
НДС налогового агента был начислен по Кт 68.32 на основании платежного поручения по оплате аренды и был оплачен в бюджет, но задолженность по 68.32 осталась висеть.
А как выбрать счет-фактуру налогового агента? Мы заполняем документ списание НДС по всем реквизитам, но документ не делает проводки по БУ, только списывает задолженность по счет-фактуре в регистрах, правильно? Из ОСВ задолженность в данном случае все равно не уходит
Если сумма НДС не была принята к вычету, то она есть в регистре и будет списана.
Проверьте сначала, есть ли зависшие суммы в регистре НДС.
Возможна ситуация, что НДС в регистре уже нет и сейчас после списания будет минус.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С