Неудержанный НДФЛ в 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

недавно взяла организацию, учет запущен. 1С бухгалтерия (фреш).в Отчете 6-НДФЛ отражается неудержанный налог. Подскажите с чего начать проверку , тк работала до этого 1с Бух+ЗУП

Метки вопроса: БП 3.0. 6-НДФЛ

Все комментарии (15)

  3. Добрый день! Необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.25 с отбором по сотруднику, у кого есть неудержанный налог в отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ. В отчете нужно проверить сумму в колонке Удержано налога, возможно в какой-то из ведомостей неверно указан НДФЛ.
    Если в ведомостях всё верно, то данный налог подлежит возврату сотруднику по заявлению или зачету в следующих месяцах.

  6. Проверьте, пожалуйста, Ведомость в банк от 15.03.25, скорее всего в ней не указан НДФЛ, поэтому документа Списание с расчетного счета за этот период нет в отчете.

  9. Добрый день! Необходимо проверить в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025, указана ли данная сумма удержанного налога там, если нет, то в 6-НДФЛ за 9 месяцев 170 строчку можно очистить, но нужно будет проконтролировать, чтобы данный налог был удержан при ближайшей выплате зарплаты.

  10. этот сотрудник уволен в апреле. уже не получится удержать НДФЛ. В 6НДФЛ попадает в 170 стр неудержанный НДФЛ, который удержан.

    1. Если налог на самом деле был удержан, тогда можно исправить сумму НДФЛ в ведомости от 04.04.25.
      Только предварительно нужно временно отменить проведение документа Списание с расчетного счета.
      Или документы прошлого периода не трогать, а провести корректировку в документе Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам апрельской датой — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  11. а если не корректировать этот НДФЛ? Сотрудник уволен. Расчет зп был верный. Может быть проще вручную подправить 6НДФЛ ? А в следующем году уже не будет этого неудержанного налога

  12. Если расчет зарплаты был верный, то можно до конца 2025 года очищать строку 170 6-НДФЛ, а в следующем году её не будет.

  13. подскажите, почему по другим сотрудникам иногда попадает сумма неудержанного налога? В подробном отчете это видно, на конец месяца минус, в следующем месяце выравнивается

    1. Часто проблема бывает из-за последовательности заполнения документов. В следующем месяце хронология выравнивается и программа доудерживает НДФЛ.

Добавить комментарий