Добрый день.
Сотрудникам 25.09 был выплачен аванс. При начислении заработной платы за сентябрь программа по непонятной причине некоторым сотрудникам разбивает НДФЛ с аванса в этом документе на прочие и оплату труда. Из-за этого не идет НДФЛ в сводной справке 2-НДФЛ и других отчетах. Если вручную удалить строку НДФЛ «Прочие денежные доходы от тр. д-ти», а затем добавить эту сумму НДФЛ по строке «оплата труда», то тогда все хорошо. Но это не правильно. Не понятно по какой причине программа такое делает. У таких сотрудников на дату выплаты аванса (25.09) приходятся у кого-то премия, у кого-то больничный, у кого-то выплата отпускных. Если провести эти документы датой позже аванса, тогда все заполняется хорошо, но мы же не можем оставить начисление и выплату с неправильной датой. Аванс был выплачен первым и уже потом все остальные начисления. Что делать? Как исправить ошибку?
Заранее благодарю.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
«Прочие денежные доходы от тр. д-ти» и оплата труда — это одна налоговая база. Поэтому то, что программа разбивает именно по этим категориям дохода — ничего страшного нет. Настройки от Бухэксперта группированы именно по Виду налоговой базы. Именно в разряде Вида налоговой базы формируются регламентированные отчеты.
На скриншоты 2 строки по виду дохода. У одного сотрудника происходит перерасчет между ставками ндфл. Скорее всего при выплате отпуска, премии не верно был рассчитан ндфл, поэтому программа в зарплату пересчитывает.
Приложите, пожалуйста, скриншот Подробного анализа по этому сотруднику и Сводную справку 2 НДФЛ. Вместе посмотрим, почему программа делит. Но руками править данную ситуацию не вижу смысла. Весь ндфл будет попадать в один раздел отчета 6-НДФЛ.
У второго сотрудника ндфл исчислен в 1 рубль. Здесь нужно посмотреть — какая дата получения дохода. Если дата указана — дата выплаты аванса, то нужно проверить, а сколько на самом деле было рассчитан и удержана сумма в аванс. Как испарвить такую ситуацию — подробно описано в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Добрый день.
У сотрудника в аванс пошло превышение и НДФЛ разбился на 13% и 15% — 12465 и 7169, потом выплачена премия и уже ндфл полностью 15%, но в зарплату программа разбила авансовый НДФЛ 13% на 6871 и 5594, а 15% вообще начислила 15097 и засторнировала 7928 и получилось 7169 (15%). Если посмотреть по отчетам, то получается не верно, так как налог с 2 млн 400 должен быть 312000, а у нее 318871, на конец третьего квартала не удержано 6871(13% НДФЛ с аванса)
Да, согласна с вами полностью — есть проблема в исчисленном НДФЛ.
Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь, так как выплата зарплаты в октябре уже. Исправит ли программа исчисленный ндфл?
И сентябрем, и октябрем получается следующее (во вложении)
Правильно ли я понимаю, что заплата за сентябрь еще не выплачена? Если все так, тогда документ Перерасчет ндфл поводим, только укажем месяц Сентябрь. После того как изменили месяц — документ не перезаполняем. Более подробнее про это можно почитать в статье: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Раздел Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам .
После этого нужно перезаполнить ведомость на выплату.
Если все хорошо будет — напишите, перейдем к удержанном ндфл.
Спасибо, теперь все хорошо.
Да, теперь и удержанный ровный
Все хорошо!