Ведем учет в 1С КОРП. Раздельный учет НДС.
30.06.2025 провели поступление канцтоваров на кол-во 10шт на 100р в 23.59.59. Затем провели списание канцтоваров в 23.59.59 на кол-во 10шт на 100р.
Во втором квартале провели распределение, сформировали книгу покупок в 23.59.59. Все хорошо закрылось. А во втором квартале по ОСВ сальдо по счету 19.03 по документу поступления канцтоваров по способу учета НДС «Блокируется до подтверждения 0%» осталось сальдо 20 рублей. Сальдо должно зачитываться в 3м квартале. В июле было еще поступление канцтоваров и списание, и в документе списания автоматически формируются проводки Д19.03 К19.03 с привязкой к документу поступления за июнь. В итоге при формировании книги за 3 квартал по данному документу краснота на сумму проводки при списании материала в июле. Думаю, что не верно сформировался регистр. Как это поправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Соберите, пожалуйста, в один документ word по шагам как заполняли документы с движением ДТ/КТ и регистрам по НДС
-документ Поступления
-документ Списания
-документ Распределения и тд, чтобы я по шагам смогла повторить ваш пример в базе.
И скорей всего у вас есть ошибка в Экспресс-проверке по НДС, ее тоже пришлите, пожалуйста.