Добрый день! Подскажите, как правильно провести данное поступление на РС? Вернулись ДС так как были указаны неверные реквизиты счета поставщика. Скрин прилагаю
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат средств оформите следующем образом:
вид операции — Прочее поступление
контрагент — Банк
счет расчетов — 60.02, если перечисляли аванс
контрагент — Поставщик
договор, документ расчетов — Списание с расчетного счета, которым первый раз перечислены средства
После проведения документа расчеты закрываются. Создайте новое списание по исправленным реквизитам.
Возврат денег банком из-за ошибки в реквизитах покупателя в 1С