Добрый день!
Мой предыдущий вопрос был по возврату НДФЛ РК СН по уволенному сотруднику 1 руб.
На всякий случай приложу ответ «Если ведомость на выплату возврата была 5 сентября, то дата документа Возврат НДФЛ тоже будет 5 сентября. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? Поэтому рекомендую исправить документ Возврат. Уведомление нам не нужно будет корректировать. Все будет отражено в текущем документе Отражение удержанного ндфл в бухучете»
Я поменяла документ Возврат НДФЛ, сделала его от 05.09.2025, месяц Сентябрь, дата получения дохода 08.08.2025(дата увольнения сотрудника)
Сейчас формирую документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и у меня разница на 1 руб
1С формирует 6 349 978
Если посчитать удержанный НДФЛ по ведомостям, то 6 349 979
Как лучше поступить в этом случае?
Спасибо
Проверьте, пожалуйста, еще раз, может я что-то сделала не так?
Прикладываю скрины документа Начисление ЗП и взносов за Август, документ возврата НДФЛ и ведомость от 05.09.2025
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
очень жду, спасибо!
Здравствуйте!
Возвращенный НДФЛ в документе «Отражение удержанного НДФЛ» уменьшает сумму удержанного НДФЛ. Поэтому все верно получается. Общая удержанная сумма по Ведомостям уменьшена на 1 руб. возвращенного налога. Далее сумма 6 349 978 руб. попадет в Уведомление и вы уменьшите свой платеж по сравнению с удержанным НДФЛ на сумму возвращенного налога.
В 6-НДФЛ эта же информация будет разбита на две строки. В Разделе 2 в строке 160 по удержанному НДФЛ будет включена сумма 6 349 979 руб., а в строке 190 будет учтен возвращенный рубль. И еще этот рубль попадет в 195 строку, т.к. возврат был 05.09.2025 г. По такому же принципу будут заполнены данные и в Разделе 1.
Ольга, добрый день!
Получается уведомление с суммой 6 349 978 руб. верное, я могу его сдавать и готовить платежку на эту сумму.
Спасибо вам большое за пояснения!
Пожалуйста, Татьяна! 🌺🌺🌺 В программе все верно загрузилось и Уведомление у вас будет сформировано на правильную сумму — 6 349 978 руб.