ДОбрый день, уточните с 01.08.2025 начинаем реализацию готовой продукции без НДС на основании договора соисполнения «применение налогоплательщиком освобождения от НДС на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ, подскажите возмещать НДС с покупок мы теперь тоже не можем? Нужны какие то настройки в 1с при заполнении декларации по НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отлично, что разобрались! По остальным вопросам все получилось?
еще вопрос — я восстанавливаю НДС только по остаткам, которые использованы в 3 кв или по по всем остаткам на 01.07.2025? есть позиции, по которым остатки выбраны за 3 кв неполностью, например пакеты для упаковки — осталовь на 01.07.2025- 10 000, а использовано 8 000, восстанавливать по 8000 или по 10 000 сразу?
Восстановить НДС нужно по остаткам, которые остались на 01.07.2025 и которые с июля уже под необлагаемую деятельность пойдут. Если 8000 списано еще до перехода, тогда восстановить только с 2000.
Если 8000 списаны в 3 кв., но на раздельный учет перешли грубо говоря задним числом, то восстановить со всех 10000, если они все идут на не облагаемую деятельность.
перешли на необлагаемую с 01.07.2025. на 30.06.2025 остаток 10.000 шт, за 3 кв списано 8000 шт, мне восстанавливать ндс с 10 000 шт или с 8000 шт?
все 10 000 идут на необлагаемую деятельность
Тогда с 10000.
если необлагаемой деятельности более 5 % — то сч-ф на аванс к вычету принимать не можем?
Здесь тоже нужно смотреть, под какую деятельность аванс.
Как вести раздельный учет НДС по авансам полученным и выданным, если оплаты приходят одной суммой в 1С
у меня авансовая сч-ф на техобслуживание оборудования, которое используется в необлагаемой деятельности. НЕоблагаемая деятельность более 5 %.
уточните, пжл, Раздел 7 декларации НДС не заполняется автоматически столбец 3 (стоимость приобретенных товаров, не облагаемых налогом) Нужно вручную заполнять по все поступлениям без НДС?
Если под деятельность без НДС, думаю, не принимается.
Раздел 7 декларации по НДС заполняется по операциям, освобождённым от налогообложения НДС.
Графа 3 автоматически заполняется по товарам, по услугам нужно вручную на данный момент.
Формирование записей раздела 7 декларации по НДС — автоматически не заполняется графа №3 и №4 в 1С
подскажите, пжл, если ОС законсервировано на момент перехода на необлагаемую деятельность, то по этим ОС ндс не восстанавливается до момента расконсервации, верно?
необлагаемая деятельность по ст.149
Нашла вот такое раннее письмо ФНС от 20.06.2006 № ШТ-6-03/614@, согласно которому восстановление НДС по ОС, переведенным на консервацию, производится после их снятия с консервации, если в дальнейшем планируется использовать в необлагаемой деятельности.