Добрый день! Подскажите, как в 1С создать карточку обособленного подразделения (московский филиал) организации ОАО «Ромашка» из Республики Беларусь (и нужно ли создавать карточку самой организации ОАО «Ромашка»). ИНН филиала 99…… КПП 77… Филиал является самостоятельным плательщиком НДС. И как далее в 1С корректно выставить счет-фактуру на выполнение работ (в том числе заполнение строк 6, 6а, 6б). Договор заключен нашей организацией с организацией ОАО «Ромашка» (Р. Беларусь) в лице директора московского филиала.
Все комментарии (18)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Правильно понимаю, что счет-фактуру нужно выставить на ОП?
Добрый день! Да, сф на ОП. Вопрос не только по сф, а и по правильности создания карточки (карточек) такого контрагента в 1С.
В программе создайте карточку Контрагента по образцу.
Если ГО в программе не заведено, сначала создайте Карточку ГО.
Далее оформляете реализацию, Контрагент — ГО, Грузополучатель — ОП, т.е. в счет фактуре указываете КПП — ОП.
При реализации товаров, работ, услуг в адрес обособленного подразделения в строке 6б счета-фактуры указывается КПП обособленного подразделения (Письмо Минфина РФ от 26.02.2016 N 03-07-09/11029).
Пример
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С?
Добрый день! Здесь есть нюансы, что головная организация иностранная — Беларусь, а самостоятельным плательщиком НДС является по нашему законодательству явлется само обособленное подразделение (Москва с ИНН 99…) и в строке 6 счета-фактуры д.б. указано московское подразделение (в отличие от реализации в адрес ОП Российской организации)?
В статье, ссылка на которую дана в ответе, реализация по ОП. где ГО Российская организация. В моем вопросе ОП — Москва (самостоятельный плательщик НДС), ГО — Беларусь PS В счете-фактуре в адрес подразделения иностранной организации, которое состоит на учете в РФ, в строках 6, 6а, 6б указывайте реквизиты этого подразделения, так как оно является самостоятельным плательщиком НДС. Вопросы оставляю.
Добрый день! Просьба срочно дать ответ как правильно настроить в 1С. Очень нужно) При попытке создать контрагента юр.лицо Беларусь (ГО), и ОП (Россия) и привязать к нему ОП программа выдает ошибку «Контрагент не может являться своим обособл. подразделением» Плюс у нас уже была реализация в первом полугодии — вопрос про исправление критичный.
Вариант в Карточке ГО указать ИНН ОП.
Но тогда в счет-фактуре по строке 6 будет название ГО, в строке 6а адрес ГО, в строке 6б отразится ИНН/КПП ОП.
И при реализации в ГО — будет отражаться ИНН ОП.
Но самый простой вариант, это реализацию сразу отражать на ОП.
Тогда в строках 6, 6а, 6б данные будут ОП.
При создании контрагентов сложностей не возникло. Скрин высылала ваше.
Пришлите вашу ошибку.
Добрый день! Правильно понимаю по нюансам реализации в адрес ОП в базе 1С: 1) если в карточке ГО указать Беларусь с адресом Минск…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в базе 1С в адрес ОП по строке 6 будет наименование филиала, по строке 6а — российский адрес филиала, КПП филиала. 2) А если бы в карточке ГО была Россия с адресом например Тула…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в адрес ОП в 1С по строке 6 — наименование ГО (российское ЮЛ), по строке 6а — адрес ГО в Туле, КПП филиала? Верно? При этом книга продаж в базе формируется по ГО всегда, а ОСВ по счету 62 по обособке — верно?
1) Нет, неверно.
если в карточке ГО указать Беларусь с адресом Минск…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в базе 1С в адрес ОП по строке 6 будет наименование ГО, по строке 6а — адрес ГО, КПП филиала.
2) Нет, неверно.
если бы в карточке ГО была Россия с адресом например Тула…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в адрес ОП в 1С по строке 6 — наименование ГО (Беларусь), по строке 6а — адрес ГО в Туле, КПП филиала.
Т.е. наименование всегда ГО, адрес всегда ГО, КПП всегда ОП.
В Книге продаж — ГО, ОСВ — так же по ГО.
Вообще не соглашусь. Просьба все проверить. Пункт 2 был и ГО и ОП Россия. Пункт 1 ГО Беларусь, ОП Россия. У меня например получилось по пункту 1 так (эксперимент в копии базы): Указываю ГО Беларусь, ОП Россия, реализация в адрес ОП. В сф по строке 6 — наименование филиала с его адресом по строке 6а. Это как? Не совпадает с тем, что пишите Вы.
Заскринила обе карточки ГО и ОП, реализация на филиал, в сф встает как нам надо филиал (так как он налогоплательщик, так как ГО — иностранное ЮЛ). Что в скринах не так?
Я при реализации выбирала ГО, а не ОП. Исходя из этого и ответила вам.
Если выбирать в Реализации сразу ОП, тогда конечно в 6 — наименования ОП, в 6а — адрес ОП, в 6б — ИНН/КПП ОП.
Добрый день! Опять не понятно. Если выбирать при реализации ОП, то только если в карточке ОП страна Россия, а в карточке ГО — страна Беларусь, в сф по строке 6 будет наименование филиала (! он плательщик самостоятельный НДС), а по строке 6а его российский адрес (адрес филиала). Если и то, и другое страна Россия (в карточках ГО и ОП выбрана Россия), то при реализации в адрес ОП в сф по строке 6 у меня встает название головной организации и адрес по строке 6а также головной, а не обособки. Хотелось бы четко разобраться. Пока понимания ясного нет
Соответственно в ОСВ и Книге продаж будет указан ОП.
Все примеры прежде чем ответить, мы моделируем в базе.
При ответе прикрепила скрины, который демонстрируют результат тестирования в базе.
Если выбирать при реализации ОП, то только если в карточке ОП страна Россия, а в карточке ГО — страна Беларусь, в сф по строке 6 будет наименование филиала (! он плательщик самостоятельный НДС), а по строке 6а его российский адрес (адрес филиала) — да, именно так.
Если и то, и другое страна Россия (в карточках ГО и ОП выбрана Россия), то при реализации в адрес ОП в сф по строке 6 у меня встает название головной организации и адрес по строке 6а также головной, а не обособки — в Карточке ГО не может быть указана страна Россия, там должно быть указано Беларусь. Но если в карточках ГО и ОП выбрана Россия, тогда ДА, встает название и адрес ГО, а не ОП.
Добрый день! то есть все таки в моем вопросе 10.09 в 15.33 все было верно, а ваш исходный ответ на него — неверный (там, где расписали 1)… неверно, 2) … неверно?
Тогда дублирую еще раз. Добрый день! Правильно понимаю по нюансам реализации в адрес ОП в базе 1С: 1) если в карточке ГО указать Беларусь с адресом Минск…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в базе 1С в адрес ОП по строке 6 будет наименование филиала, по строке 6а — российский адрес филиала, КПП филиала. 2) А если бы в карточке ГО была Россия с адресом например Тула…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в адрес ОП в 1С по строке 6 — наименование ГО (российское ЮЛ), по строке 6а — адрес ГО в Туле, КПП филиала? Верно? При этом книга продаж в базе формируется по ГО всегда, а ОСВ по счету 62 по обособке — верно?
В вопросе 10.09 в 15.33 при ответе мы отталкивались от разных ситуаций.
Я от реализации на имя ГО, а вы на имя ОП.
Поэтому сравнивать их нельзя.
если в карточке ГО указать Беларусь с адресом Минск…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в базе 1С в адрес ОП по строке 6 будет наименование филиала, по строке 6а — российский адрес филиала, КПП филиала — если реализация от имени ОП, то в строке 6 — наименование ОП , строке 6а — адрес ОП, строке 6б — КПП ОП.
если бы в карточке ГО была Россия с адресом например Тула…, ОП — Россия с адресом Москва…, то при реализации в адрес ОП в 1С по строке 6 — наименование ГО (российское ЮЛ), по строке 6а — адрес ГО в Туле, КПП филиала — если реализация от имени ОП, то в строке 6 — наименование ОП , строке 6а — адрес ОП, строке 6б — КПП ОП.
Не важно какой город стоит в карточке ГО, если реализация на имя ОП, то в строке 6 и 6а реквизиты ОП.
Если на имя ГО — реквизиты ОП.
В книге продаж — ОП, в ОСВ — ОП.
В счет-фактуре при реализации в адрес ОП иностранной организации, которое состоит на учете в РФ, в строках 6,6а,6б указываются реквизиты ОП, как плательщика НДС (п.2 ст.11, п.1стр.143 НК РФ).