При формировании Книги покупок по НДС , возникает проблема, а в книге продаж воставливает НДС за предудущие налоговые периоды, которые были приняты к уже к зачету

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Прошу помочь разобраться, так как я не проф бухглатер
Книга покупок — «в указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды»

Метки вопроса: —

Все комментарии (24)

  1. Здравствуйте!

    В прикрепленном вами скрине книги Продаж видны операции с КВО 21, который используется при отражении покупателем операций по восстановлению сумм налога.

    Это значит, что ваша организация ранее оплатила поставщику аванс, на который был получен от поставщика авансовый счет-фактура.
    Авансовый счет-фактура был зарегистрирован в книге покупок с КВО 02 и применен вычет по НДС.

    После этого поставщик выписал счет-фактуру на реализацию, который был принят к учету. Сумма НДС, ранее принятая к вычету на основании авансового счета-фактуры, восстановилась. В книге продаж отразилась запись с КВО 21.

    Если при формировании книги Продаж возникает сообщение «в указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды», это значит, что в периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.

  2. ДОбрый день, это не авансовые счета фактуры, это закупка материалов в предыдущем периоде, годах, при комплектации в текущем периоде , программа цепляет старые периоды

    Если при формировании книги Продаж возникает сообщение «в указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды», это значит, что в периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.
    КАк мне это найти и исправить ? так как я не могу сдать отчет по НДС, мне сейчас необходимо сдать уточненку

  3. в комплетации номенклатуры появилась графа «Способ учета НДС» возможно при комплектации, был неверно выбран способ учета
    нужна ваша помощь!!! в книгу продаж попадает НДС с кодом 21 из комплектации( я так понимаю) авансов не было
    Так как в программе работало несколько человек, то возможно нужна сделать какие то настройки

  4. Елена, в настройках отчета книги Продаж взведите флажок «Формировать дополнительные листы» и выберите значение «За корректируемый период», поставьте галочку «Выводить только доп. листы».
    Так вы посмотрите, какие изменения были внесены в предшествующие налоговые периоды.

    Посмотрите, пожалуйста, подробный алгоритм как сформировать корректировочную декларации по НДС в материале:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    __________________________________
    По комплектации номенклатуры сверьтесь, пожалуйста, с нашими инструкциями:
    Сборка (комплектация) несущественного основного средства (МОС) в 1С

    Создание и выбытие комплекта прослеживаемых несущественных активов в 1С

  5. Если при формировании книги Продаж возникает сообщение «в указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды», это значит, что в периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.

    Речь идет о книке покупок, а не о книге продаж
    Книга покупок — «в указанном периоде отчета были внесены изменения в предшествующие налоговые периоды»

  7. Формирование отчета по книге Покупок происходит аналогичным образом. В периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.
    В настройках отчета взведите флажок «Формировать дополнительные листы» и выберите значение «За корректируемый период», поставьте галочку «Выводить только доп. листы».
    Так вы посмотрите, какие изменения были внесены в предшествующие налоговые периоды.
    _______________________________________________
    По комплектации:
    приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, чтобы понять ситуацию и идентифицировать проблему.

    Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Спасибо за понимание.

  8. согласно, что какой то сумбур в моих письмах.
    Комплектация.
    в разделе комплектация появилась строка «способ учета НДС»
    какой способ учета надо выбирать?
    если выбираешь «принимается к вычету»
    то в книку продаж попадают суммы с кодом 21 ( те сумму и документы, по которым было поступление матириалов в других периодах)

  10. Елена, уточните, пожалуйста, вы применяете раздельный учет НДС? Пришлите скрин, настроек НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС).
    И скрин документа поступления материала, который применяется в комплектации номенклатуры, чтобы посмотреть, как отражен входящий НДС.

  11. Добрый день, направляю скрин настроек НДС
    В организации нет раздельного учета (НЕТ ГОЗОВ, НЕТ ЗАКУПОК , НЕТ ВЭД)

    По вашей регомендации сделал действия, обнаружила документы которыми были внесены исправления, (прилагаю скрины) сделал изх не проведенными , перейдя к формированию книги покупок, резултат вообще пустая
    «Формирование отчета по книге Покупок происходит аналогичным образом. В периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.
    В настройках отчета взведите флажок «Формировать дополнительные листы» и выберите значение «За корректируемый период», поставьте галочку «Выводить только доп. листы».
    Так вы посмотрите, какие изменения были внесены в предшествующие налоговые периоды.»

  13. В поступления за прошлой год, графы «Способ учета НДС нет)
    за 2024 год книги покупок, продаж формируются нормально,
    а за 25 год нечего не формируется

  14. Уточните, пожалуйста:
    1. С какой целью отменено проведение документов?
    Опишите целиком всю ситуацию, чтобы я смогла вам помочь.

    Правильно ли я понимаю, что во втором квартале 2025 года были внесены изменения в декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года? А именно, был применен НДС к вычету по авансовому счет-фактуре от поставщика документом Отражение НДС к вычету и подана корр. декларация №1 по НДС за 1 квартал 2025 года. А теперь вы хотите отменить эти изменения и подать корр. декларацию №2 по НДС за 1 квартал 2025 года?

    2. По комплектации номенклатуры:
    — Во втором квартале 2025 года была подана декларация по НДС с книгой Продаж, в которой были отражены операции по восстановлению НДС, которые ошибочно появились при комплектации номенклатуры? Теперь нужно исправить документ Комплектация номенклатуры и подать корр. декларацию №1 по НДС за 2 квартал 2025 года с отменяющими записями по ошибочно восстановленному НДС?

    — Сборочно-Технологический комплект, который собран, на текущую дату продан? Были по нему какие-то действия или он числится на складе?

  16. до меня вели Бухгалтерию, В связи с тем , что в декларации по НДС за 2 квартла не были отражены авансы, нужно сдать уточненку и доплатить в бюджет

  17. Сейчас программа не формирует книгу покупок даже ща июль, август 2025 года неспотря на постпуления отпоставщиков

    Отвечая на ваш первый вопрос , без цели , ранее вы мне написали ««Формирование отчета по книге Покупок происходит аналогичным образом. В периоде, за который сформирована книга были внесены изменения в более ранние периоды.
    В настройках отчета взведите флажок «Формировать дополнительные листы» и выберите значение «За корректируемый период», поставьте галочку «Выводить только доп. листы».
    Так вы посмотрите, какие изменения были внесены в предшествующие налоговые периоды.»
    я установила эти галочки и провела документ, в нем отразилось, что мешает, этот документ я и отменила

  19. Правильно ли я понимаю, что во втором квартале 2025 года были внесены изменения в декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года? А именно, был применен НДС к вычету по авансовому счет-фактуре от поставщика документом Отражение НДС к вычету и подана корр. декларация №1 по НДС за 1 квартал 2025 года. А теперь вы хотите отменить эти изменения и подать корр. декларацию №2 по НДС за 1 квартал 2025 года?

    получется что так!!! но уточненная декларация за 1 квартал не подавалась !!!

  20. еще вопрос
    у меня 2 компании конфигурация у них одинаковая , а вот поступление товаров и НДС выглядит по разному, прилагаю скрины
    почему это происходит и какиеми настройкми это изменить

  21. Нужно вернуть распроведённые документы в прежнее состояние. Настройки мы сделали, только чтобы посмотреть, что корректировалось. А изменения вносятся текущей датой и другими документами. Отчетность сдана, ничего нельзя распроводить и удалять.
    ________________________________________
    Елена, будем делать всё по-порядку. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

    1. В первый квартал 2025 года нужно вносить изменения и отправлять корр. декларацию или нет?

    Пришлю инструкцию на скринах, как формировать отчет книга Покупок. Сверитесь с моей инструкцией.

    2. По комплектации номенклатуры:
    — Во втором квартале 2025 года была подана декларация по НДС с книгой Продаж, в которой были отражены операции по восстановлению НДС, которые ошибочно появились при комплектации номенклатуры? Теперь нужно исправить документ Комплектация номенклатуры и подать корр. декларацию №1 по НДС за 2 квартал 2025 года с отменяющими записями по ошибочно восстановленному НДС?

    — Сборочно-Технологический комплект, который собран, на текущую дату продан? Были по нему какие-то действия или он числится на складе?

    3. Точно ли не применяется раздельный учет НДС?
    У вас ошибочно в настройках налога НДС с 2025 года ведётся раздельный учет НДС. Поэтому в поступлениях за прошлой год графы «Способ учета НДС» нет, а с 2025 года появилась. Поэтому при Комплектации номенклатуры восстановился НДС.

    Если применение раздельного учета по НДС ошибочно, тогда пришлю инструкцию, как исправить.

  22. Елена, я обязательно постараюсь вам помочь ✨✨✨
    Ситуация не сложная. Главное точно обозначить проблему.

    Поступление товаров и НДС выглядит по-разному, потому что применен раздельный учет по НДС.

    Жду ответы на мои вопросы, чтобы я могла приступить к ответам.

Добавить комментарий