Здравствуйте! дошла в восстановлении бухучета адвокатской коллегии до 2025г. И тут выяснилось, что доход одного из адвокатов в апреле 2025г достиг 2,4 млн рублей. И с этого момента и до конца августа его доход продолжали облагать по ставке 13% (считали в экселе) . Я делаю начисления правильно в 1с БП редакция 3.0 (3.0.178.26), но выплаты я изменить не могу. Как можно провести такое безобразие? И как выправить крен когда будет получено согласие на возврат излишне перечисленного?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, т.е. налог фактически был удержан по ставке 13%, верно?
В этом случае после перерасчета появится неудержанный НДФЛ, который подлежит удержанию из доходов сотрудника при последующих выплатах.
Проверить расчет и посмотреть сумму неудержанного налога можно в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику.
да. ндфл удержан по ставке 13% и перечислен тоже.
В этом случае после перерасчета необходимо будет по возможности доудержать НДФЛ у сотрудника при последующих выплатах дохода.
В 6-НДФЛ после перерасчета исчисленный НДФЛ нарастающим итогом с начала года будет отражаться корректно. Если до 31.01.26 не получится доудержать, необходимо будет остающуюся сумму передать в ИФНС.