Добрый день!
Прошу Вас написать, как удалить это недоразумение? Висит уже несколько лет.
С уважением, Наталия.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталия.
Данная ошибка говорит, что при получении аванса от покупателя вы не зарегистрировали и не отразили в Книге продаж счет-фактуру на аванс. Следовательно занизили налог к уплате. Необходимо зарегистрировать СФ на аванс и подать уточненную Декларацию по НДС за 4 квартал 2011. До подачи уточненной Декларации по НДС необходимо рассчитать и заплатить пени, а также заплатить налог по НДС, тогда не будет штрафов. Оформляете СФ на аванс в текущем периоде поле Документ-основание выбираете документ Поступление на расчетный счет, по которому был получен аванс от покупателя.
Добрый день! Спасибо большое, Татьяна!
Уже прошло 4 года и мы не хотим доплачивать НДС, как быть в этом случае?
С уважением, Наталия.
В движении документа СФ на аванс на вкладке НДС продажи в поле автоматически заполнится:
— Дата события — отразится дата оформления документа СФ на аванс;
— Запись дополнительного листа — Да;
— Корректируемый период — дата получения аванса.
При формировании Корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2011 г. данные СФ на аванс попадут в Раздел 9 Прил. 1
Наталья, да вы имеете право не доплачивать НДС.
Тогда спишите НДС. Документ Списание НДС на вкладке :
— Авансы полученные — укажите Покупателя, от которого получен аванс, документ Поступление на расчетный счет Сумму и НДС
На вкладке Счет списания укажите Счет списания НДС – 91.02. В поле Прочие доходы и расходы укажите статью — Списание выделенного НДС на прочие расходы, флажок – Принимается к налоговому учету стоять не должен. Если у вас такой статьи нет, то создайте новую статью.