Здравствуйте. 05.03.2024 при создании основного средства и принятии его к учету не была указана первоначальная стоимость в НУ. В БУ все верно, и амортизация списывается. Как в программе исправить стоимость в НУ и списать амортизацию с 05.03.24 для правильного дальнейшего отражения в НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, почему стоит флаг Ручная корректировка?
1. Создайте копию базы. Внесите исправления в копии базы в периоде ошибки (март 2025), чтобы проверить правильность начисления амортизации исходя из новой стоимости ОС.
2.Через документ Операция введенная вручную
— сформируйте проводки Дт 01 Кт 000 (только НУ), Дт 000 Кт 02 (только НУ) корректируем входящие остатки в НУ
— создайте регистр сведение Расчет амортизации (Еще — Выбор регистра — вкладка Регистр сведений). Заполните по алгоритму как в статье Как исправить первоначальную стоимость ОС и начисленную амортизацию, если доп.расходы при приобретении ОС отражены позже принятия ОС к учету в 1С?
3. Проверьте правильность внесения исправлений. Сформируйте ОСВ по сч.01, ОСВ по сч.02, справку-расчет амортизации (НУ), сравните с данными из копии базы.
Что правили в проводке «Ручная корректировка не известно.
При формировании проводок Дт 01 Кт 000 (только НУ), Дт 000 Кт 02 (только НУ) У меня не закрывается 08.03 НУ в ОСВ.
При закрытии месяца стоимость амортизации в НУ первоначальная остается.
Проводку Дт 01.01 Кт 000 исправьте на Дт 01.01 Кт 08.03 (сумма только НУ).
Уточню по проводке Дт 000 Кт 02 (только НУ) — отразить сумму амортизации за 2024. Для решения вопроса по амортизации за 2025 уточните какой датой вносите корректировку? Открываете период с 01.01.25?
Период не открываю. Корректировку вношу 01.07.25
Начисление амортизации за 1полугодие 2025 + июль Документом Операции, введенные вручную:
— Д Счет затрат К 02.01 — сумма только в НУ
Уточните ПБУ 18 применяете?
ПБУ 18 не применяем. Как вы описали я сделала. При закрытии месяца в регламентных операциях на вкладке расчет амортизации в графе стоимость амортизации НУ так и осталась 5010000 (первоначальная стоимость). Она не повлияет на учет?
Вы делали копию базы как рекомендовала выше? Сравните регистры, все данные после исправление должны сходиться. Для проверки проведите закрытие месяца за август (по окончании отмените проведение).
Пришлите скрин, какую именно вкладку имеете ввиду.
Все сходится. Спасибо.