Ошибка в Экспресс-проверке, требует исчислить НДС 20% при экспорте и подтвержденной ставке 0% НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. Провели в программе 1С:Корп экспорт товаров в ОАЭ. Реализовали без права перехода права собственности в марте. В апреле оформили реализацию отгруженных товаров. Документы все собрали во 2 квартале 2025. Заполнили таможенную декларацию в 1С. Через помощника подтвердили нулевую ставку НДС. При Экспресс-проверке ведения учета программа ругается и хочет НДС 20%. Подскажите, пожалуйста, что мы сделали не так? Скрин ошибки прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  2. Добрый день. Согласно этой статьи и оформляла экспорт

  3. Если все оформленные операции соответствуют материалу выше, то указание на ошибку в экспресс-проверке ещё не означает наличие самой ошибки, это предупредительный момент.
    Программа видит реализацию, не видит исчисленной суммы НДС с неё.

    Давайте на всякий случай проверим все документы по этой реализации, соберите всё в один файл и прикрепите сюда, пожалуйста.

  5. Благодарю за скрины.

    Ошибок не вижу, единственное не увидела документа Подтверждение нулевой ставки НДС.
    Вы ставку подтверждали?

  6. Да, подтверждали. Во вложении. Просто не хочется, чтобы эта ошибка вылезала каждый период.

  7. Давайте посмотрим, что в договоре, какая ставка указана.

    И уточните, пожалуйста, у вас ОСНО?

  8. Да, у нас ОСНО. В договоре указано без ндс

  9. Спасибо за уточнение.

    В карточке договора НДС укажите 0%.

    Перевыберите договор в документах, выполните перезакрытие и еще раз сформируйте Экспресс-проверку.

    Все выполняйте в копии базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  10. Добрый день. Ошибка не ушла, к сожалению

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы с НДС 5%, счет-фактура не формируется при отгрузке без перехода права собственности в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) Ранее задавала вопрос, посоветовали обновить релиз 1С и проверить настройки. Это не…
  2. УСН доходы-расходы с НДС 5%, НДС не исключается из доходов при работе с Яндекс Маркет в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.18). Прошу помочь разобраться с регламентом работы УСН (р-д), НДС 5%. Пытались выстроить…
  3. Исчисление НДС при переходе с УСН на ОСНО Организация потеряла право применения УСН с 01.10.2021 (выручка с начала года по 14.10.2021 превысила 200 млн руб.). Продукция отгружена Покупателю…
  4. НДС к вычету по товарам Можно ли принять к вычету НДС в 3 квартале по сф от 28 сентября, если товар фактически был получен 05…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 26. Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
  2. По какому курсу считать базу по НДС, если отгрузка на экспорт без перехода права собственности? Товар отгружен покупателю без перехода права собственности по экспортному контракту в долларах. Через 2 дня оформлена реализация товара. Налоговая база…
  3. Обзор разъяснений Минфина за 4 квартал 2024 про обязательную уплату НДС Надо ли платить НДС? Передача товаров своему иностранному филиалу Передача товаров российской организацией своему иностранному филиалу не облагается НДС, в…
  4. Можно ли перенести вычет импортного НДС по товару, если он продан на экспорт? Мы приобрели товар заграницей, вычет не применили. Товар продан на экспорт. Имеем ли мы право перенести вычет НДС при ВЭД,…