Здравствуйте. Кадровый учет ведем в ЗУП.
Провожу сверку раздела 1 6-НДФЛ с отправленными уведомлениями и вижу разницу в суммах (сумма в одном уведомлении больше, чем в 6-НДФЛ, видимо, что-то меняли после отправки уведомлений). Как исправить ситуацию?
Какой порядок отражения уведомлений и отражение зарплаты в бухгалтерии?
В уведомлениях НДФЛ ошибка, но в отражении зарплаты сумма верная. На что именно ориентироваться и как проверить совокупную обязанность по налогам с ЕНС? Есть ли смысл делать автоматическую сверку с ЕНС в 1С или лучше вручную проводить начисление пеней? Сумма задолженности не сходится в 1С и на ЕНС в личном кабинете.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Публикацию по сверке сумм НДФЛ в 1С и на ЕНС высылаю — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
В ЗУП на основании сумм удержанного налога заполняется ежемесячно документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, далее данный документ перегружается по синхронизации в Бухгалтерию. В Бухгалтерии он называется Сведения об удержанном НДФЛ. По данным документа Сведения об удержанном НДФЛ в Бухгалтерии формируются документы Уведомления об исчисленных суммах налогов.
В ЗУП удержанный налог по срокам уплаты мы можем проверить отчетом Удержанный НДФЛ.
В Бухгалтерии с помощью Универсального отчета — Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП
Если по итогам сверки выяснится, что суммы в уведомлениях ошибочные, то до сдачи 6-НДФЛ необходимо подать корректирующие уведомления — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С