После Прекращения аренды продолжают ежемесячно начисляться проценты по договору в 1С

1. Здравствуйте!

   Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

   С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

   Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

   С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

   1. Добрый вечер! Применяем «балансовый метод » с 2020 года . Вопрос, не совсем понятно насколько программа делает верные проводки при выбытии ППА, а именно в части ПБУ 18/02. Посмотрите, пжл. ППА выбыл в марте 2025 при досрочном расторжении договора аренды.

      1 ) Приложение 1 ОСВ 76.07. по субсчетам все корректно закрыто —
      2) Приложение2 ОСВ 01.К — сальдо по нулям
      3) Приложение 3 ОСВ 02.03 — сальдо по нулям
      4) Приложение 4 Расчет отложенного налога????
      5) ОСВ 09 ППА выбыл в марте 2025 года , почему по выбывшему ППА формируются ОНА «проценты по обязательствам» с сумме 92 151,01 (эта сумма переходит из месяца в месяц)

2. Спасибо за скрины.

   Не удалось воспроизвести проблему в базе.

   Уточните, по договору аренды учитывался один предмет аренды или несколько?

   Поступление в аренду отражали в разрезе Подразделения или нет?

   Изменения по договору в течение периода аренды были?

   Еще проверьте в базе, не заведено ли у вас два одинаковых подразделения (может быть одно помечен на удаление)?

   1. 1) Учитывался один предмет аренды
      2) Поступление в аренду отражали в разрезе Подразделения- да
      3) Изменения по договору в течение периода аренды были -да
      4) Задвоенности подразделений нет

3. При Прекращении аренды подразделение указали?

   Давайте еще попробуем перепровести весь март в копии базы. Далее закрыть март, апрель, проверить начисление ОНА.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

4. При прекращении аренды — подразделение указано

   а вот при изменении условий аренды в самом документе не предусмотрено подразделение , если в проводки документа заходим — подразделение не указано

5. Да, в Изменение условий аренды нет возможности указать подразделение.

   Попробовали перепровести документы в копии базы?

6. Подскажите, как добавить поле в форму элементов? Тогда подразделение добавиться в самом документе . Скрин во вложении

7. Не совсем поняла запрос.

   Можете сейчас зайти в документ Изменение условий аренды и указать подразделение?

   У вас 1С ПРОФ или КОРП?

8. У нас версия корп бухгалтерия по одной организации «А» , в документе «Изменение условий аренды» отсутствует подразделение, но в другой организации Б также версия корп и в документе есть подразделение скрин во вложении . Как в организации А добавить подразделение?

9. Обе организации в одной базе?

   Добавляете подразделение верно: кнопка Еще —Изменить форму— Настройка формы—Шапка правая—Подразделение — установить галочку—Применить.

   Не удается так? Нет поля подразделения или что?

10. Организации в разных базах . Да, пробовала так делать , но поле «неактивно» Скрин во вложении
    Шапка правая — пустая

11. Давайте проверим в Администрирование — Функциональность — закладки Организация и Дополнительно — галочки стоят?

12. В организации — не стоят галочки — «Обособленные подразделения»

13. Сделайте копию базы, установите в ней галочку и в документе Изменение условий аренды в форме проверьте поле Подразделение.

14. Благодарю, да подразделение добавилось . Просто я думала , что эту галочку ставят , когда учет ведется по обособленным подразделениям

15. Отлично!

    Рада, что получилось!

    Только я не поняла, что у нас с ОНА в итоге?

16. Ранее я сделала операцию в ручную — добавила подразделение и программа пересчитала , ОНА пропали

    Большое спасибо)

    1

Комментарии закрыты.