Здравствуйте. Ситуация такая : в 6НДФЛ раздел 2 по одному сотруднику по КБК …201.. излишне удержанный НДФЛ на сумму 482 рубля, по КБК …221… не удержан НДФЛ на сумму 482 руб . Я не смогла найти в каком документе эта пересортица. Знаю, что это 2-й квартал 2025. Может можно это отследить каким-то отчетом? Буду очень признательна за помощь. С уважением, Маргарита М.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки в уведомлении по НДФЛ. Добрый день! Подано уведомление по НДФЛ с несколькими КБК. Позднее заметили ошибку в сумме одного из КБК ,исправили только эту…
- Пустой КБК в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: при заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете есть строка с пустым КБК и…
- Корректировочное уведомление по НДФЛ Добрый день! 28 декабря подала уведомление по НДФЛ 13% - 407 тыс руб (КБК и сумма верная). Теперь мне надо…
- НДФЛ с дивидендов у нерезидента Здравствуйте! При формировании документа Отражение НДФЛ в бухучете, сумма налога с дивидендов по нерезиденту, отразилась по КБК 18210102130011000110. Но в…
Статьи по этой теме
- Какой КБК применять по НДФЛ с дивидендов нерезидента с 2024 в 1С? Какой КБК применять по НДФЛ с дивидендов нерезидента с 2024 в 1С? КБК по «нерезидентскому» НДФЛ с дивидендов В Письме…
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
- Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
- Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
Маргарита, здравствуйте!
Прикладываю архив с настройками для отчета Анализ ндфл по документам-основания: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Прикладываю ссылку на публикацию, как загрузить настройки отчета: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла . В статье показано, что настройки загружаются в универсальный отчет. Мы же будем загружать в отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
В настройках можно указать ФИО сотрудника, если Вы его знаете.
Если что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет.
Мила, здравствуйте. Спасибо большое. Поработаю с вашей информацией. По какому сотруднику пересортица я знаю. Посмотрим, что получится.
Мила, я сформировала отчет за 1 полугодие. Он получился красивый) Я не вижу в нем, где подвох. Если я формирую по сегодняшний день, там лезут 482 руб. Еще я приложила , как сформировался 6НДФЛ за полугодие.
482 рубля в 180 строке — точно это сумма нашего сотрудника? У него 482 не удержанного в авансе в июле. Предлагаю посмотреть наше сотрудника с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет с 1 января по 30 июня 2025 года. Сделаем отбор по фио.
Если сравнить 140 и 160 строку — разница будет на 92руб. Но вижу, что у Вас есть натуральные доходы.
В данной ситуации можно обнулить 180 строку. Но возможно проявит себя КС 1,14. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Мила, здравствуйте. С помощью предложенных вами отчетов, я нашла ведомость в которой произошла пересортица между видами налоговых баз. Поправила в ведомости. Сейчас 6НДФЛ загружается без строки 180. Спасибо большое за помощь. Очень признательна.
Здравствуйте! Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️