Здравствуйте. Ситуация такая : в 6НДФЛ раздел 2 по одному сотруднику по КБК …201.. излишне удержанный НДФЛ на сумму 482 рубля, по КБК …221… не удержан НДФЛ на сумму 482 руб . Я не смогла найти в каком документе эта пересортица. Знаю, что это 2-й квартал 2025. Может можно это отследить каким-то отчетом? Буду очень признательна за помощь. С уважением, Маргарита М.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Маргарита, здравствуйте!
Прикладываю архив с настройками для отчета Анализ ндфл по документам-основания: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Прикладываю ссылку на публикацию, как загрузить настройки отчета: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла . В статье показано, что настройки загружаются в универсальный отчет. Мы же будем загружать в отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
В настройках можно указать ФИО сотрудника, если Вы его знаете.
Если что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет.
Мила, здравствуйте. Спасибо большое. Поработаю с вашей информацией. По какому сотруднику пересортица я знаю. Посмотрим, что получится.
Мила, я сформировала отчет за 1 полугодие. Он получился красивый) Я не вижу в нем, где подвох. Если я формирую по сегодняшний день, там лезут 482 руб. Еще я приложила , как сформировался 6НДФЛ за полугодие.
482 рубля в 180 строке — точно это сумма нашего сотрудника? У него 482 не удержанного в авансе в июле. Предлагаю посмотреть наше сотрудника с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет с 1 января по 30 июня 2025 года. Сделаем отбор по фио.
Если сравнить 140 и 160 строку — разница будет на 92руб. Но вижу, что у Вас есть натуральные доходы.
В данной ситуации можно обнулить 180 строку. Но возможно проявит себя КС 1,14. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Мила, здравствуйте. С помощью предложенных вами отчетов, я нашла ведомость в которой произошла пересортица между видами налоговых баз. Поправила в ведомости. Сейчас 6НДФЛ загружается без строки 180. Спасибо большое за помощь. Очень признательна.
Здравствуйте! Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️