Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться!
Делаем перерасчет взносов за прошлые периоды для тарифа МСП (согласно вашей статье: Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете взносов за прошлые периоды для тарифа МСП ) с 2023 года по 2025 все формируется хорошо,все корректировки встали нужной датой (8 июля), а 2022 год по такой схеме не заполняется. Если период регистрации ставить 2022 год, то формирует все правильно, но тогда не дает выгрузить проводки в 1С Бухгалтерию(запрещенный период). Как правильно заполнить документ отражение и сделать синхронизацию в 1С Бух.
Еще хотелось бы уточнить правильно ли формируются проводки:
20(26) — 69.09 минусовая сумма?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.230)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
(3.0.120.14)
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! При перерасчете страховых взносов могут быть отрицательные суммы в проводках, это не ошибка.
Уточните, пожалуйста, в Бухгалтерии проводки по перерасчету необходимо отразить в текущем периоде?
Да, необходимо также отразить текущим периодом
В ЗУП документ Отражение зарплаты в бухучете заполнится автоматически только в месяц перерасчета.
Можно либо вручную его заполнить текущим месяцем и перегрузить по синхронизации в Бухгалтерию.
Либо корректирующие проводки в Бухгалтерии провести документом Операция , т.е. минуя синхронизацию.
22 год он не грузит месяцем пересчета, т.к там были еще ТФОМС и тд.
Вручную, это более 250 позиций… а можно как то иначе? через подмену месяца? или еще варианты?
Можно в ЗУП в документах Перерасчет страховых взносов временно изменить дату и месяц в шапке документа на текущие. Затем заполнить документ Отражение зарплаты в бухучете и перегрузить в Бухгалтерию по синхронизации. Затем в документе Перерасчет страховых взносов изменить даты на первичные.
я так делала, по периоду 2022 год не формирует нужные суммы июлем
У меня документ заполняется. Видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTioXJnldNQ
В документе Отражение зарплаты в бухучете мы видим только взносы на ОПС, но остальные тоже есть, они потом в проводках появятся просто поля скрыты.
Еще раз пошагово заполнила документы ( во вложении) сумма не идет…и заполняет какие то отпуска,хотя их у человека не было (во вложении разница 22 год и 25)
Добрый день! В данном случае программа заполнила документ Отражение зарплаты в бухучете верно, мы видим суммы по ОПС, остальные тоже есть, просто скрыты колонки, проводки по ним будут.
По отпуску — это корректировка в части страховых взносов резервов отпусков. Можно в этой строчке исправить вид операции на Начислено и указать способ отражения.
Добрый день
хотела еще раз уточнить по поводу проводок:
1) 20(26) — 69(сторно) это для всего периода с 22 по 25 год?
2) 20(26) — 69(сторно) это только для 2025 года, а для периода с 22 по 24 нужно использовать проводку
69 — 91?
Добрый день! Лучше для отражения перерасчета за прошлые периоды использовать 91 счет.
Можно в Бухгалтерии документ Отражение зарплаты в бухучете провести как есть. А потом перекинуть сумму с 20 на 91 документом Операция.
Елена, доброе утро
не хотелось бы выгружать отражение из ЗУП, в Бух, можно ли просто сделать проводки как в приложенном файле? или они не совсем корректные?в НУ тоже сумму отображать?
Доброе утро!
Есть один момент. СФР после отправки корректирующих РСВ произведет перерасчет в своих данных и по идее должно измениться сальдо на ЕНС. Можно пока суммы оставить на 91 счете на не принимаемых в НУ, а потом исправить 91 счет на 68.90, если СФР сальдо поменяет.