Добрый день. Мы покупатели.
Поставщик выставляет УПД и дату на нем ставит 31.03.2025 за услугу 4 кв. 2024 года.
Как в 1с провести такой документ ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В БУ можно отразить только свершившийся факт хозяйственной жизни. Значит поставщик провел в своем учете реализацию не в 2024 году, а 31.03.2025г.
УПД вы не можете принять в своем учете раньше выставленной даты.
Поэтому либо вы соглашаетесь и проводите у себя документ как есть (в 2025г), либо не подписываете УПД и в диалоге с поставщиком настаиваете на том, чтобы он перевыставил документ реальной датой.
Добрый день. Спасибо Вам за ответ.
Мы провели на 91 счет (приняли в НУ), как услуга за прошлый год, приняли НДС к зачету. Получается, что мы провели неправильно.
Можно ли сделать сторно текущей датой с 91 счета и провести на 26 (а нашем случае) ?
Минфин обратил внимание: уменьшать налоговую базу 2025 года на «забытые» расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка, нельзя. Это приведет к искажению налоговых обязательств (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).
Посмотрите, пожалуйста, нашу статью: Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Поэтому, если документ учтен, как услуга за прошлый год, то тогда нужно ставить на непринимаемые в НУ расходы.
Чтобы учесть его в принимаемых — нужно провести услугой текущего года (например, на сч26), тем более документ от 2025 года.
В данном случае, чтобы не корректировать Прибыль и НДС, лучше не сторнировать документ текущей датой, а внести изменения на дату, когда он был учтен (31.03.2025г).