Добрый день! Работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40). В этом году у нас поменялось ОКТМО, поздно исправили (исправляли путем переименования налоговой, так как одну налоговую с разными ОКТМО сделать не получилось). Все перепровели, кроме документов увольнения. Кадровик не дает перепроводить, так как сведения уже поданы. В итоге несколько начислений и исчисленный НДФЛ (4 чел) отражаются по другой налоговой, хотя удержанный НДФЛ попадает в правильную налоговую. Подскажите пожалуйста, как можно перенести начисления с исчисленным налогом в другую налоговую, чтобы 6-ндфл не заполнять вручную (складывая 2 налоговых, т.к. на самом деле она одна)? Спасибо.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Есть два варианта:
1. Провести корректировку документом Операция учета НДФЛ, заполнив закладки Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов двумя строчками с плюсом и минусом. Но здесь есть проблема в документе нет поля «Регистрация в ИФНС», есть «Обособленное подразделение» Корректировка пройдет, если можно выбрать вторую ИФНС в другом подразделении.
2. Провести корректировку документом Перенос данных (Администрирование), добавив по кнопке Настройка состава регистров регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. Здесь тоже добавляем две записи: с плюсом и минусом. Пример записи можно посмотреть в документе Увольнение, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа — Учет доходов для исчисления НДФЛ.
Добрый день! Попробовала вторым способом. Доход отразился по правильной налоговой. А сам исчисленный налог как перенести? Он остался по старой налоговой.
Можно заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ. Т.к. мы в регистре по доходам корректировку сделали, программа автоматически по ней пересчитает налог.
Перерасчетом НДФЛ не получилось. Не отражается откорректированный сотрудник.
Вывела все возможные записи в Движении документа Увольнение. Неправильная налоговая встречается еще в Регистрах накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Эти оба регистра прописать в Переносе данных с плюсом и минусом?
Вот этот регистр в принципе не нужно корректировать — Начисления удержания по сотрудникам — это бух.учет. А Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ можно — это как раз исчисленный налог.
Сделала 1 сотрудника — получилось! Значит надо 2 регистра корректировать. Спасибо большое! Буду делать оставшихся.
🌸🌸🌸