Здравствуйте. У сотрудника применяются вычеты. Аванс оказался больше , чем заработная плата. Как исправить и пересчитать НДФЛ?
Все комментарии (21)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
СМОТРИТЕ:
Здравствуйте. У сотрудника применяются вычеты. Аванс оказался больше , чем заработная плата. Как исправить и пересчитать НДФЛ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Уточнение в аванс вычет не применялся, а частично применился к зарплате
Добрый день! Высылаю публикацию по исправлению новой ошибки — Случай 1. Зарплата за месяц оказалась меньше аванса
Сотруднику были начислены и выплачены
1) отпускные в июне выплачены 05.06- 43959,16 НДФЛ 5715
2) начисление за первую половину месяца 9324,50 НДФЛ 1212 выплачены 25.06
3) Зарплата за июнь будет выплачена 10.07-где получается в учете НДФЛ доход 2694, 78 -вычет 4200 =НДФЛ -196
Что необходимо предпринять для решения вопроса, напишите по пунктам ( в сброшенной публикации нет такого варианта)?
Т.е. ситуация такая, что зарплаты всего за месяц начислено больше, чем аванса, но за вторую половину месяца меньше и еще вычет.
У сотрудника есть еще вычет, что с ним делать?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, дополнительно расчетный листок (за первую половину месяца) и расчетный листок за полный месяц, посмотрю как лучше скорректировать расчет.
Не вижу в расчетном листке за первую половину месяца начисленного и выплаченного отпуска 05.06
Программа в данном отчете показывает только суммы начисленные документом «Начисление за первую половину месяца».
Необходимо в документе «Начисление за первую половину месяца» исправить сумму с 9 324,50 на 2 694, 78, в этом случае у нас аванс зачтется в ноль. Но возникнет долг за сотрудником 6 629,72, его необходимо будет удержать или учесть при следующей выплате.
Т.к. вычеты применяются к сумме дохода нарастающим итогом с начала года, программа 4 200 в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь 2025 оставит, это не ошибка, а корректировка налоговой базы за счет июльского вычета.
Так аванс и и отпускные выплачены выплачены в июне, а заплата в за 9 месяцев.
Если меняю сумму аванса на 2694,78, то налог уменьшает, а при проведении удаляет сотрудника из начисления зарплаты за первую половину месяца
Удалила документ начисление за первую половину месяца, начислила заново 2694,78 поставил НДФЛ 546, в провела ведомость за аванс. Начислила заново зарплату: задвоились вычеты, а НДФЛ вообще не правильно посчитал и все равно оставил с минусом. После рекомендации заменить аванс с 9324,50 на 2694,78, сумма НДФЛ к возмещению еще больше увеличилась
Попробуйте заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025 30.06.25. Программа вычеты не пересчитает в таблице справа?
Программа вычеты увеличивает в два раза
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам», установленной в шапке документа.
В отчете всё верно, исчисленный налог сходится с рассчитанным нарастающим итогом с начала года:
308 778,59 — (7*4200)*13% = 36 319.
По поводу корректировки аванса. Уточните, пожалуйста, какая итоговая сумма начисления по зарплате у сотрудника должна быть за месяц 9 324,50 или 2 694,78?
Если 9 324,50, то сумму в аванс корректировать не нужно, нужно в документе «Начисление зарплаты и взносов» указать вместо 2 694,78 9 324,50.
Если 2 694,78, то сумму аванса исправляем на 2 694,78.
После корректировки пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам». Можно только последний лист, проверим расчет.
В отчете всё верно, исчисленный налог сходится с рассчитанным нарастающим итогом с начала года:
308 778,59 — (7*4200)*13% = 36 319.
Да верная , так не вернула аванс обратно на 9324,50.
С если поменять на 2694,78, то сумма НДФЛ считается в начислении зарплаты не верная , так как двоит вычет.
И к возврату программа считает еще больше
Добрый день! Попробуйте после исправления суммы в авансе, удалить и добавить вновь сотрудника из документа «Начисление зарплаты и взносов» за июнь 2025. Если ошибка сохранится, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам», установленной в шапке документа.
Вариант не подходит, сотрудника вообще не добавляет в зарплату.
Все выше описанные предлагаемые варианты не подошли, так как выплата в аванс больше, чем в зарплату + вычет больше чем начисление в зарплату , так же аванс (доход) идет в полугодие, а зарплата за 9 месяцев.
В общем вопрос решили.