Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый вечер!
Посмотрела эфир Светланы, но все же хочу уточнить — можете, пожалуйста, пояснить, в каком случае по вашему мнению необходимо будет подать корректировку 6НДФЛ?
Правильно ли я понимаю, что она не всегда обязательна, за счет того, что Операцию учета НДФЛ будем делать текущими датами?
Спасибо за ответ

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Вышли разъяснения,что налог нужно пересчитать: ФНС разъяснила – НДФЛ с долей РК и СН пересчитываем с начала года .Но мы со свой стороны рекомендуем не торопиться. Если сотрудников много и времени потребуется достаточно, то лучше сделать это после сдачи отчета 6-НДФЛ. Да, придется подавать корректировку отчета за 1 полугодие. Но если сейчас в торопях допустить ошибку, то отчет все равно придется пересдавать.

    1. Доброе утро!
      Спасибо за ответ. Сотрудников не много. Я загрузила универсальный отчёт, о котором говорили на семинаре.
      Необходимо сделать перерасчёт 15 документов.
      Новые начисления я настроила и командировки и отпуска за июнь пересчитала без выделения доли РК.
      Вопрос как раз что делать с теми 15, которые до июня? Если я сделаю переброс НДФЛ, как в семинаре Светланы, то мне необходимо будет сделать корректировку 6 НДФЛ за 1 квартал, прежде, чем готовить отчет за 2 квартал?

      Спасибо!

  2. Здравствуйте!
    Мила сможет ответить Вам в пятницу, 4 июля. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?

  3. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание 🙏
    Точных сроков нет, когда это нужно сделать. Но ФНС выпустила новые разъяснения, что нужно подавать корректировки: ФНС разъяснила – НДФЛ с долей РК и СН пересчитываем с начала года .
    Но если Вы понимаете, что не успеваете все сделать до расчета зарплаты, то я бы рекомендовала не торопиться. Выплатить зарплату, сдать 6-НДФЛ и только потом сделать перерасчет. Да, в таком случае потребуется подавать 2 корректировки. Но если сейчас делать все в торопях, то можно совершить ошибку и тоже придется подавать корректировку.

  4. Спасибо, но вопрос немного не в этом. Я не понимаю в каком случае нужно корректировка 6 НДФЛ
    У меня немного сотрудников, мне нужно сделать переброску по 16 документам. Сейчас в процессе, на этапе переброски Удержанного налога.
    У меня получилось, что строка 140 6 НДФЛ за 1 квартал 225 194, за полугодие будет 484 904. Если я правильно понимаю, то в этом случае, корректировка будет не нужна, верно?

    Еще в ходе переброски возникло несколько вопросов.
    1. На этапе переброски удержанного НДФЛ по сотруднику Царенко отпуск от 06.03.2025 какую сумму необходимо внести в Операцию для учета НДФЛ, если они разные. Ведомость по этому отпуску так же прилагаю
    2. У меня уже посчитана ЗП за июнь и сформированы ведомости по ней на 07.07.2025. Мне нужно пока распровести ведомости и начисление, для корректной переброски удержанног НДФЛ, так как в документе Операция учета НДФЛ я по сотрудникам ставлю дату операции 07.07.2025. Или это не обязательно и ни на что не влияет?

    Спасибо

  5. Еще дополнение к Вопросу №1
    у меня из 16 у 7 сотрудников такая ситуация. (скрины приложила)
    не понимаю какую сумму внести воперацию учета НДФЛ в связи с тем, что в Перерасчете НДФЛ суммы разные.
    Может это быть связано с тем, что перерасчет НДФЛ делала в момент, когда ЗП за июнь была проведена и ведомости на нее тоже?

    Подскажите, пожалуйста, как правильно будет внести?

    Спасибо!

  6. Согласно новым разъяснением ФНС корректировать нужно 1 квартал 6- НДФЛ.
    По сотруднику Царенко, нам нужно посмотреть дату выплаты отпуска. Если я все верно поняла, то это 6 марта. Значит в документе Операция учета ндфл на вкладке Удержано делаем запись на дату 6 марта. Так же у этого сотрудника будет переброска на 28 апреля. Какую сумму указывать — открываем ведомость на выплату 6 марта и смотрим какая сумма была удержана. Эту сумму и правим. То есть мы ориентируемся на документ Перерасчет ндфл.
    Если не получится разобраться, прошу приложить ведомость на выплату от 6 марта — расшифровку сумм ндфл.

  7. Мила, спасибо!
    По Царенко ведомость прилагала с предыдущим вопросом, там 249 руб.
    А в пересчете НДФЛ 249, 1,250.
    «То есть мы ориентируемся на документ Перерасчет ндфл» — я так изначально и поняла, но меня смутило то, что именно в документе пересчет НДФЛ суммы разные.
    Значит я могу ориентироваться на Ведомость?
    с 28.04 у него все понятно, сумма одинаковая и выходит в 0, 1 руб мы не трогаем, как говорила Светлана. А я 6 марта я запуталась
    скрин прилагаю

  8. А, поняла, что это оттуда. К сожалению, не всегда видно и понятно из какого документа сделан скриншот.
    Документ Операцию учета ндфл вкладку Удержано делаем как ведомости. После выполнения переброски у нас может быть исчисленный ндфл будет не равен удержанному. Это мы учтем в ближайшей ведомости на выплату. То есть нам нужно будет доудержать ндфл, вручную поправить сумму ндфл в ведомости, если программа сама этого не сделает.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .

  9. Мила, спасибо Вам за пояснения.
    У меня еще возник вопрос. Если согласно новым разъяснением ФНС корректировать нужно 1 квартал 6- НДФЛ, то ппереброску нужно делать задним числом?
    Я делала исходя из послнднего семинара Светланы, возможно тогад еще не было разъяснений ФНС, поэтому я делала от текущих дат, а внутри дату оставляла ту, котора ябыла.
    Теперь сомневаюсь верно ли я делала.

  10. Так же у меня есть сотрудница, которая ушла в декретный отпуск. По ней получается нет смысла делать переброску на 07.07.205 как и по остальным? У нее выплат не будет. Как по ней лучше поступить? Спасибо

  11. Здравствуйте!
    Мы теперь делаем все в прошлом периоде. Предлагаю проверить на одном сотруднику вместе. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Нам нужно отразить перенос дохода в прошлом периоде, как на дату получения дохода.С удержанным НДФЛ все сложнее. 9 июля будет открытый эфир, где Елена Грянина расскажет о перерасчете в свете новых рекомендацию. 10 июля Светлана Змиевская на эфире по 6-НДФЛ расскажет как правильно все отразить: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .

  12. Мила, добрый день! Спасибо за информацию
    Я отменила все операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ до выяснения обстоятельств.
    Решила, как вы и советовали, не торопиться и лучше сдам после корректировку 6 НДФЛ за 1 квартал и полугодие. Страшно допустить ошибку сейчас

    «Предлагаю проверить на одном сотруднику вместе. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Нам нужно отразить перенос дохода в прошлом периоде, как на дату получения дохода.» — получается мне нужно на 1 этапе сделать операцию учета НДФЛ как и ранее, дату операции ставлю дату изначального документа?
    Подробный анализ за 2025 год прикладываю

  13. Можно оставить документы Операция учета ндфл. Сейчас 1С готовит обратку по переносу,мы со своей стороны уже начали ее тестирование. Поэтому пока можно только подождать. В Подробном анализе НДФЛ вижу, что все отменили. Предлагаю до четверга точно отложить этот вопрос ❤️

  14. Да, спасибо большое!
    Не закрывайте только, пожалуйста, этот вопрос
    Если мне не станет понятнее, я напишу после семинаров.
    Удобнее тут писать, чтобы не терять суть и была возможность вернуться, почитать.
    Спасибо!)

  15. Да, конечно! Изменила статус вопрос на Глубокая проработка. Это значит, что вопрос не закроется. Я на этой недели в отпуске. Если позволите, продолжим общение в понедельник. Если нужна будет помощь раньше, то напишите! Решим оперативно 🌸

     2

  16. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, Вам нужно помощью по данному вопросу или можно уже закрывать обращение?

Добавить комментарий