Здравствуйте.
При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки», выбираем жд билет из журнала счетов-фактур полученных, вносим новое значение, но доплист не формируется. Каким документом исправить данную ошибку, чтобы сдать корректировочную декларацию по НДС
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ Поступления и документ Корректировки поступления относятся по дате документа к одному кварталу?
Если так, то сторно корректировки не отражается в Доп. листе.
В случае, когда период Корректировки поступления относится к разным периодам, в документе Корректировка поступления, закладка НДС покупки, автоматически формируется Доп. лист книги покупок декларации.
Материалы по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С .
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С .
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Здравствуйте.
Делаю в разных периодах. У меня нет движений по регистрам при проведении корректировки поступления
Надежда, нам пришло требование от ФНС, поэтому большая просьба ответить оперативнее. Если нужны скриншоты, то пришлю.
Жд билеты сотрудник приобретал сам, мы НДС брали к вычету на основании бланка билета, который указывали в авансовом отчете по командировке
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Корректировка поступления.
Документ Формирование записей книги покупок оформляли?
Если да, то проверьте как заполнены графы:
— Запись доп. листа — установите флажок.
— Корректируемый период — укажите дату в периоде уточнения.
Здравствуйте.
Скриншоты прилагаю.
Но в формирование книги покупок автоматически «технический» документ не попадает. Его что, нужно внести руками?
Для наглядности во вложении привела пример.
После проведения документа Корректировка поступления на его основании формируется счет-фактура с измененными данными.
Проверьте книгу покупок, отражается ли в ней Доп. лист за корректируемый период (или текущий период)?
Если в книге покупок Доп. лист отразился, а в Декларации его нет, то проверьте, что Дата подписи на Титульном листе — дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Материал, который может пригодиться:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Вы моделировали именно жд билет через авансовый отчет? У Вас на закладке «Услуги» что-то отражается, у меня эта закладка пустая. И в книгу покупок ничего не попадает. Поэтому меня и интересует, почему
Если корректирующий документ вводится на основании документа поставки, то информация о соответствующем поступлении заполнится автоматом.
Создать нужные документы На основании можно из документа поступления или из их списка.
Подробнее посмотрите здесь:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С .
Я же писала, что у нас не документ поставки, а авансовый отчет по командировке.
И я уже просмотрела это видео и почитала статью. И если я подтягиваю документ поступления, то все получается. А вот авансовый отчет — нет. Наверное, должен быть другой алгоритм?
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Авансовый отчет по командировке и движения по нему.
Здравствуйте.
Высылаю скриншоты по заполнению и движению авансового отчета
Вкладка Услуги по ж/д билетам не заполняется автоматически.
Данные нужно внести вручную.
После проведения документа проверить, верно ли проставлен код операции в Движении документа Корректировки поступления.
Автоматически заполняется код 01, но для командировочных нужен код 23.
Ручной корректировкой внести исправления, чтобы все данные верно отразились в Книге покупок.
Здравствуйте.
А Вы можете мне прислать пример со скрин шотами? Я не совсем понимаю, что я должна заполнить на вкладке «Услуги»
То есть лучше полный алгоритм
Для наглядности прикладываю скрины.
По вкладке Услуги — кнопка Добавить, заполните по вашим данным информацию.
Проведите документ Корректировка поступления.
Проверьте движение документа. Код вида операции по НДС для вычетов по командировочным расходам — 23. При необходимости внесите исправление ручной корректировкой.
Здравствуйте. Да, все получилось. Спасибо