Выходное пособие

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Доброе утро!
Совсем запутались!
Сотрудник увольняется в армию с выходным пособием в две неделе, всего 56 часов
не облагаемая сумма ндфл 87 467,64, страх.звносы 36 617,28
начисленная сумма выходного пособия 36 617,28
почему в справку 2 ндфл сумма появляется с минусом и почему она вообще попадает в справку?
спасибо

Метки вопроса: Компенсационные выплаты

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста в какой версии ЗУП Вы работаете?

    Если работаете в релизах 3.1.30.197 / 3.1.33.19 или более поздних, то используем настройки предлагаемые в статье: Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19)

    Предел необлагаемых доходов по НДФЛ будет применен ко всем начислениям в документе с кодом дохода НДФЛ 2014 – его можно указать для начислений с назначением Выходное пособие. Посмотрите пожалуйста видео к статье в нем рассказывается как создать новое начисление выходного пособия с 2025 года.

  2. У сотрудника сумма компенсации меньше чем не облагаемая, почему в справку сумма с отрицательным значением встает

  5. Ранее не приходилось сталкиваться с таким поведением программы.
    Установила демо-базу ЗУП КОРП 3.1.34.4 и проверила в ней расчет.
    При моделировании ситуации необлагаемые доходы с кодом 2014 совсем не попадают в справку 2-НДФЛ.

    Для того чтобы понять причину почему в Вашем случае так заполняется 2-НДФЛ приложите пожалуйста:
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    — вкладка условия увольнения из документа Увольнение
    — настройки начисления Компенсация при увольнении (выходное пособие), в т.ч. вкладка Налоги, взносы, бухучет
    — настройки начисления Компенсация при увольнении (выходное пособие) (доля РК), в т.ч. вкладка Налоги, взносы, бухучет

  7. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты!
    Похожая проблема, когда неправильно учитывается доход по коду 2014 обсуждалась в вопросе: Выходное пособие при увольнении
    Причина по которой может проявляться такая ошибка (минус в учете доходов по коду 2014) — это изменение суммы выходного пособия вручную. В вопросе, на который привожу ссылку для исправления использовался документ Перенос данных, т.к. нужно было сохранить ручные исправления суммы выходного пособия.

    Но судя по скриншотам, я не вижу, чтобы в вашем случае вручную корректировалась сумма выходного пособия.
    Возможно у Вас по какой-то иной причине неверно сформировались записи по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». В таком случае помогает перепроведение и пересчет документов.
    Поэтому для исправления можем проверить на копии базы следующий способ:
    — отменим проведение ведомости на выплату по сотруднику
    — отменим проведение документа увольнение
    — перевыберем сотрудника в документ увольнение и пересчитаем его
    — заполняем ведомость н6а выплату
    — проверяем как заполнилась справка 2-НДФЛ
    Ожидаем, что после перепроведения и пересчета документов движения по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» заполняться правильно, суммы при этом начисления и выплаты не должны изменится. И проблема с заполнением справки 2-НДФЛ не будет проявляться. Если на копии базы все получится хорошо, то можно повторить в рабочей базе.

    Если данный способ не поможет, есть какие-то другие особенности или в документу увольнение есть ручные исправления, которые нужно сохранить, то пишите, будем разбираться дальше.

  8. здравствуйте, на копии мы все это проделали все пункты как вы нам советуете — и все равно в справке 2 НДФЛ 2014 код стоит сумма с минусом. В регистре тоже эта сумма стоит с минусом. Файл прикладываю. В ручную мы ничего не правим в документе. Еще раз давайте сверим все вкладки по начислению как у вас настроено. Может быть у нас на других вкладках что то не то стоит.

  10. Здравствуйте!

    Сверила настройки начислений у себя в демо-базе с вашими.
    Разница в следующем, у меня:
    — не настроен Приоритет
    — на вкладке Последовательность нет начисления Налоговая база по НДФЛ с выплат при увольнении (т.к. не создавалось такое начисление)
    — иначе заполнена в кладка Зависимости, т.к. в демо- базе используются другие начисления

    На первый взгляд эти отличия не должны приводить к проблемам.

    Можно еще попробовать на копии базы отключить патчи (например по тем ошибкам НДФЛ, которые исправлены): Исправления (патчи) в ЗУП 3.1 — как с ними работать

    У меня в демо-базе нет установленных патчей.

  11. Также обратила внимание, что у Вас иначе заполняется Территория выполнения для выходного пособия по ошибочным строкам с минусом. У меня в демо-базе заполняется так:

  13. На копии базы можем в качестве эксперимента все патчи отключить. Если после этого расчет изменится, то тогда можно искать в каком патче причина и пробовать отключать по очереди.

  14. отключили все патчи перезашли в программу и пересчитали увольнение — результат не изменился справка 2 ндфл так же 2014 код с нимусом

  15. Значит выяснили, что патчи здесь не при чем. Будем искать дальше.
    Давайте посмотрим по сотруднику регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ — записи за весь период работы.
    Открыть регистр можно по ссылке:
    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Для этого откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:

    Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

    Также приложите расчетный листок за июнь, если используется документ Табель по сотруднику, то приложите его скриншот за июнь.
    Уточните как вводилась территория по сотруднику и возможно были изменения территории, подразделения или кадровые переводы?

Добавить комментарий