КОРП, редакция 3.1 (3.1.33.19) Добрый день. Сегодня увольнение, сотрудник отсутствовал с 28.04 по 10.06, Возврат НДФЛ нужно делать? Программа приходный по задолженности дает 51269,93 , в расчетном долг был 44604,93
Как правильно сделать?
Все комментарии (60)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
В 2-НДФЛ 3196 скорее всего по дате документа не попадает, если поменять дату на 30.06.25, то налог должен появиться.
Если документ «Возврат НДФЛ» был проведен, то при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» удержанный налог уменьшится на сумму возврата.
В 2-НДФЛ теперь верно. В Уведомлении в какой дате будет зачтен возврат? Расчет и возврат были 10.06 и налог так и остался 1445322. Каким отчетом проверить?
В уведомлении за период с 01.06. по 22.06 должен пройти зачет.
Данные можно проверить в ЗУП отчетом «Удержанный НДФЛ». Сумма возврата в нём будет отражена со знаком минус.
В Удержанном то есть, а в Отражении нет
В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» возврат НДФЛ может не учитываться из-за ошибки в релизе. Разработчики её исправляли, но она снова вернулась.
Да, я помню, что исправили раньше эту ошибку
А столбец с возвратом так и остается? по 31.12,2025 отчет
Да, возврат так и остается. За счет того, что у нас в поле «Удержано налога» сумма больше, она компенсируется за счет колонки «Возврат налога» и получается равной «Исчислено налога».
Ну, вроде бы всё норм, но завтра ещё свежим взглядом всё просмотрю, пока не закрывайте вопрос
Хорошо
Добрый день, Елена. Уведомление по страховым взносам за апрель пересдавать? Уведомление по страховым за май как в Анализе или как в РСВ?
Добрый день! Да, уведомление по страховым взносам необходимо пересдать. Указываем сумму как в РСВ, т.к. в конечном итоге по нему ФНС будет распределять оплату.
Добрый день. А в Анализе к авансу вылезает на сальдо 3196
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в расчетном листке за июнь 2025 есть сальдо на конец периода по данному сотруднику?
В расчетном за июнь верно долг 11004
Сформируйте отчет «Анализ зарплаты по сотрудником (за первую половину месяца)» за июль 2025, в нём сальдо будет? Думаю, что по итогам месяца данная задолженность должна уйти.
В Анализе за первую половину июля с минусом у всех выплата аванса за июнь, завтра будет, ведомости сформированы, по Ефанову долг как в расчетном 11004
По итогам месяца должно быть всё корректно. Анализ зарплаты по сотруднику (за первую половину месяца) строится на основании другого регистра, поэтому за счет корректировки может быть промежуточное сальдо.
Добрый день. Сальдо на начало в Своде начислений за июнь изменилось на 3196 за счет НДФЛ, т.е и Свод за май сальдо на конец изменилось.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка сотрудника за июнь 2025.
Если сравнивать данные с предыдущим расчетным листком за июнь 2025, то похоже, что в мае 2025 провели перерасчет НДФЛ, поэтому сальдо изменилось.
Да перерасчет -3196 май, +3196 июнь
Здесь корректировка идет внутри квартала -/+ и итоговое сальдо на конец июня у нас не поменялось.
Добрый день. Делаю Уведомление за второй период июня , возврат к какому пятому или шестому сроку относить ? возврат 10.06 при увольнении был
Добрый день! Возврат относится к пятому строку, т.к. 10.06 попадает в период с 1 по 22 июня.
А в 6-НДФЛ получается учтен возврат по шестому сроку 30.06
Добрый день! На скриншоте из 6-НДФЛ возврат прошел по пятому сроку.
Да, добавила в Уведомление по шестому сроку 6665. Все же , наверное, перенос отрицательного дохода нужно делать не сейчас , а хотя позже на месяца два или в декабре, иначе плывет сальдо на начало июня и на конец и вылезает в Анализе за июнь. Я пометила на удаление пересчет и операции пока, зп проверяет гл. бухгалтер
Хорошо.